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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
45,746 법인 부동산임대업에 대한 문의 법인세 mvv***2020-08-11
답변완료
법인 부동산임대업의 경우 법인세 신고시 이월결손금을 100% 받을 수 있나요?
45,745 수정신고 관련 문의 드립니다 법인세 hgh9***2020-08-11
답변완료
2019년귀속 법인세 및 연말정산 수정신고 문의 드립니다. 법인의 회사에서 가공의 인건비를 계상하여 잘못되어서 50,000,000원 정도를 수정신고 해야합니다. 가공의 인건비는 근로소득이 아닌 사업소득(인적용역)입니다. 관할세무서에서 소득금액 변동 통지서가 나온것은 아니며 자진해서 수정신고 할려고 합니다...
45,744 19년경비사용분 법인세 ey11***2020-08-11
답변완료
안녕하세요 19년 경비사용분을 20년1월에 지급했는대 19년법인세신고시 비용으로 인식하지 않은경우 잡손실처리후 손금불산입 진행해되 될까요 사용자 상여처분해야하는것인가요
45,743 매출의 정당성 및 이중매출 여부 전표분개 jhmin***2020-08-11
답변완료
저희는 반도체 소자제조업을 하는데요 한 거래처와 아래와 같이 방식의 비지니스를하려고합니다. 편의상 당사를 A사, 타사를 B사로 제 3회사를 C로하겠습니다. 1) A사가 B사에게 반도체 Chip을 매출 (제품매출처리) 2) B사가 A사에서 구매한 chip을 일부는 C에 매출하고, 일부는 가공하여 PKG라는..
45,742 외화재평가,환차손,환산손익에 따른 실무적질문 전표분개 jhmin***2020-08-11
답변완료
저희가 주로 외상매출대금을 달러로 받는데요 외화로 받은돈을 원화로환전할때 환차손익을 선입선출로 빼는거라고 알고있습니다. 예를들어 1월1일, 환율이 1,000일때 외상매출의 결과로 100불이 입금되고 1월 2일, 환율이 1,100원일때 외상매출의 결과로 100불이 입금되고 1월3일에 환율이 1,200원일..
45,741 건물매입 전표분개 aoao0***2020-08-11
답변완료
법인에서 건물 매입을 했는데 (부동산매매업아님) 첨부파일 참고해주세요 저렇게 하는게 맞나요? 인테리어비용(여러개 업체) 각 업체별로 비품으로잡고 각각 감가하면되나요?
45,740 국외법인에게 받는 파견수당 법인세 ey11***2020-08-11
답변완료
안녕하세요 본점은 싱가폴 국내사업장은 싱가폴회사설립법에의해 설립된 영업소로 국내대표자(내국인)는 싱가폴법인소속으로 월급도 싱가폴에서 받고있습니다. (국내사업자에서는 월급지급X) 국외본점에서 국내대표자에게 파견의대가로 일 일정금액을 정하여 월금액으로 지급되는경우 추가적으로 어떤 ..
45,739 증빙 관련하여 질의합니다. 부가가치세 minjin8***2020-08-11
답변완료
법인사업장에서 직원 복리를 위해 당구대를 구입하였습니다. 금액은 약 800만원 정도이고요, 계정과목은 비품으로 처리하면 되나요? 그런데, 구입처가 일반 개인입니다. , 통장에서 이체했는데, 이럴경우 증빙은 어떻게 처리해야하나요?? 주민번호로 세금계산서 발급해야하나요?? 아님 다른 방법이 있을까요..
45,738 국고보조금관련 질의 전표분개 jhmin***2020-08-11
답변완료
저희가 나라에서 인건비 정부지원금을 받습니다. 당사계좌 (정부지원금 전용통장)에 1년치 (20년도6월~21년도5월) 지원금이 입금되고 해당 금액을 12분할해서 1달에 1번씩 당사의 일반 법인통장으로 이체하여 사용합니다. 저는 이 거래의 회계처리를 1달에 1번씩 해당 연구원의 급여를 감소시키는 것으로 회..
45,737 아파트 매매 가등기에의한 금액 금전대여에서 매매대.. 종합소득세 totw***2020-08-11
답변완료
갑이 을에게 19억을 금전대여 했습니다 둘다 사인간의 거래라 금전대차 계약서를 쓰지 않고 이자는 월 5백정도 매달 받았습니다 갑은 이 이자소득에 대해서 이자소득으로 세무서에 신고를 하지 않았고 이자소득세도 납부하지 않았습니다 갑은 이와는 별도로 근로소득을 가지고 있습니다 그러던중 만기가 되어도 을이 돈을..
45,736 정화소 청소비용 증빙처리 문의합니다. 증빙 lsa6***2020-08-11
답변완료
정화소 청소건은 세금계산서 계산서 정규증빙이 가능한지 아니면 받지 않아도 되는지 문의드립니다. 또 받지 않을경우 어떤 증빙으로 대체가 가능한지 문의드립니다.
45,734 사택 제공 시 근로소득 비과세 여부 연말정산 bongho0***2020-08-11
답변완료
안녕하십니까, 회사와 종업원의 명의로 사택을 공동임차하여 종업원에게 제공하려 합니다. 회사 1억 종업원 1.5천 ※ 이때, 종업원은 임원이 아닌 종업원 1. 이 경우, 회사 명의로 임차한 주택의 경우만 사택으로 보아 1억원에 대한 금액이 근로소득으로 잡히지 않아 비과세 받는 것으로 알고있습니다. 종업원이..
45,733 하이패스 정규증빙 문의합니다. 전표분개 lsa6***2020-08-11
답변완료
통장에서 10만원씩 출금이 되는데요. 그냥 하이패스로요. 이럴경우 정규증빙이 아닌데.. 어떤 자료를 받아야 하는지 아니면 그냥 전표처리 해도 되는지 문의드립니다.
45,732 증권거래세 재문의 법인세 dduck***2020-08-11
답변완료
1. 당사 법인이 주주로 있던 타 법인이 다른 법인과 합병으로 폐업이 예정되어 사전에 합병 법인에게 피합병법인의 주식을 양도하게 되는 경우에도 증권거래세 발생 문의 드립니다. 2. 증권거래세 계산 시 기준이 액면가액인지 실제 주식을 매수한 거래가인지 확인 부탁드립니다.
45,730 양도 양도소득세 start***2020-08-11
답변완료
25평 아파트 은평뉴타운 내 3주택이상자 규제지역지정 전 매입이고 양도차익은 250,000,000입니다 적용 양도세율은 얼마인가요
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