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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
71,347 수출건 부가세 수정신고 관련 문의 부가가치세 lsa6***2025-08-29
답변완료
해외에서 관리비 명목으로 받아 매출이 아니라서 영세율로 부가세 신고서상엔 반영했어도 과표상 매출제외로 했던 부분입니다. 부가세 신고시 수출로 입력하여 신고 영세율매출명세서 수출실적명세서 영세율첨부서류제출명세서에는 기재 지금 시점에서 해당 관리비가 취소가 되었고 입금된 금액도 없습..
71,345 재개발아파트 장기보유공제 양도소득세 abc***2025-08-29
답변완료
갑은 2016.9.29 관리처분인가고시일 인 빌라를 (즉, 조합원입주권) 2016. 11.9 매입하였음 갑은 2018.1월 조합원으로서 아파트분양계약을 체결하였고 완공후 본인명의로 등기된후에 2025.8월에 매도하였음 갑은 위 양도아파트 외 주택보유자로 양도세대상자임. <질문> ..
71,344 매입전자세금계산서 수정분 반영 부가가치세 taxhabit7***2025-08-29
답변완료
1-6월 신고하는 법인입니다 4/8일 전자 세금계산서를 22,000,000/ 부가세 2,200,000원 매입으로 받았는데 부가세 신고 하고 난 뒤에 상대방이 7/21일자로 전자세금계산서 수정을 (-) 로 전부취소를 한것을 발견했습니다 그래서 (-) 관련된거를 뒤늦게 확인했습니다 이런경우 (-)를 반영을 해야 하는데 그럼..
71,343 질문입니다 종합소득세 min0***2025-08-29
답변완료
종합소득세 기한후 신고시… 1. 무신고가산세가 신고불성실 가산세가 맞나요? 신고불성실 가산세를 계산시…복식장부대상자는 무신고납부세액의 20% 또는 수입금액 0.07%중 큰금액을 가산세로 계산하면 되나요? 2. 소규모사업자가 아닌 간편장부대상자도 무신고납부세액의 20% 또는 수입금액 0.07%중 큰금액을 가산세..
71,341 사업소득자 퇴직금 급여 magic1***2025-08-29
답변완료
당사는 법인사업자입니다 3.3% 사업소득자 신고자중 1년이상되시는분들 퇴직금을 지급하려합니다 퇴직금을 지급해야한다고해서요 계속 사업소득자로 신고중이지만 1년 단위로 퇴직금지급시 퇴직금은 어떻게 신고를해야하나요?? 퇴직금도 사업소득으로 신고해야하는지요?? 아니면 퇴직소득으로 신고를해야하는게 ..
71,340 연회비 질문 계정과목 joojo***2025-08-29
답변완료
회사에서 주체하는 협력사 와의 모임인데요 회사임원 3명과 거래처 2명의 연회비 30만원을 회사에서 지원하기로 했는데요 그럼 모임 연회비는 늘 세금과광과로 했는데 이런경우 회사임원 3명에 대한 90만원은 세금과공과 나머지 60만원은 접대비로 처리하나요? 증빙은 내부결제승인 기안이 있습니다
71,339 법인세 중간예납 법인세 cof***2025-08-28
답변완료
안녕하세요 법인세 중간예납에 대해서 문의드립니다. 중간예납의 경우에 이익잉여금처분계산서가 제출되지 않는데, 정기신고와 동일하기 이익잉여금 처분계산서에서 1~6월분에 대해서 상반기 손익을 이익잉여금으로 처리해야하나요? 감사합니다.
71,338 제품이상 합의금 증빙 eee***2025-08-28
답변완료
제조업체인데 제품에 문제가 있어서 피해보상으로 삼십만원이나 백만원 이렇게 지급했습니다! 1. 계정과목은 뭘로 써야될지?? 2. 증빙은 '합의서'라는걸 받고 계좌번호가 있는데 경비송금명세서로 처리해야 되는지? 아니면 기타소득으로 신고해야 되는지요?? 법인이 개인에게 지급한 피해보상금 입..
71,337 법인간의 대여금 이자관련하여 여쭤 보려 합니다 법인세 huv1***2025-08-28
답변완료
항상 도움 주셔서 깊이 감사드립니다 1. 갑 과 을의 법인이 있는데 을이 갑에게 상품을 제조해서 팔기도 하지만 을이 갑에게서 돈을 빌려오는데요 현재 갑과 을이 대표이사가 같고 주식도 대표이사 혼자 100프로 다 갖고 있습니다 장부작성시 갑이 을에게 돈을 빌려 준걸 갑의 장부에는 단기대여금으로 하..
71,336 개인사업자 주소 변경관련 문의드립니다. 종합소득세 kimdewon20080***2025-08-28
답변완료
개인사업자이며, 이번에 창고로 쓸 사무실을 계약했는데요. 기존사무실은 A주소지이고 창고는 B주소지인경우 사업자 단위과세로 B주소를 추가해야하는건가요? A주소지를 B주소지로 옮겨놓아야하는건가요? (의료기기 영업신고증은 주소변경 하셨다고 하시는데, 영업신고증상 주소와 사업자등록증상 주소가 동일해..
71,335 면세사업양도양수(학원) 부가가치세 eee***2025-08-28
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학원 개인사업자입니다! 기존 학원 사업장을 포괄양도하려고 하는데 면세사업자라 포괄양도양수를 안하고 그냥 기존사업장 폐업하고, 새로운 사업자가 인수해도 되는지요??? 일반과세자처럼 부가세 납부 이런거 신경안써도 되니 그냥 폐업 후 새로운 대표자로 사업자등록 하고싶어서요
71,334 폐업시잔존재화 결산 kctaw***2025-08-27
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24.5월개업 25월8월 폐업 자산은 24년 5월부터 기타의감가상각자산을 매입하였습니다. 그뒤로 24년 7월이후에도 기타의감가상각자산을 매입하였 구요 부가가치세법 시행령제49조 4항에 과세기간수의 계산함의 수는 과세기간의 개시일후에 감가상각자산 취득이라고 본다고 있는데 그럼 과세기간수가 3 개로 보는 ..
71,332 공장 임대업 관련 문의 드립니다. 부가가치세 hgh9***2025-08-27
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제조업을 하는 법인이 자가 공장건물을 보유하고 있습니다. 아는 사람이 법인 공장 마당이 넓어서 마당에다가 택배 화물차를 주차하는 조건으로 마당을 2년간 빌려쓰고 월 임차료를 지급하겠다고 합니다. 월 임차료는 150만원정도 예상됩니다. 그래서 임차인과 공장마당 이용료에 대한 임대차 계약서를 작성하고 세금..
71,331 폐업시잔존재화 전표분개 kctaw***2025-08-27
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24.5월에 개업 25년 8월 폐업 부가세신고 3번이라 폐업시 잔존재화 계산하였는데, 횟수 3번으로 해서 신고했는데 매출이 24년 7월부터 이루어져다고 횟수2번으로해서 수정신고하라고 하는데 혹시 이게 횟수체크하는것이 세법으로 매출기준이라고 있는지 여쭤보려고 합니다.
71,330 질문드립니다 부가가치세 huv1***2025-08-27
답변완료
개인사업자이고 음식점을 운영하고 있는데요 업태,종목은 음식,/ 서양음식점 입니다 얼마전에 외부에서 의뢰가 와서 음식을 그쪽 행사장에 직접가져가서 차려줬나봅니다 배달로 봐도 될것 같고 출장뷔페형식으로 봐도 될것 같은데 이런경우 업태,종목에 출장뷔페 이렇게 안들어 가 있어도 괜찮을까요? ..
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