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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
45,619 조기환급시 부가세 안분방법 문의 부가가치세 rainmake***2020-07-30
답변완료
부가세 조기환급시 건물에 과세와 면세가 같이 있습니다. 1/1 매입 세금계산서 건물 100 (예 과세 50: 면세 50) 위와 같은 경우 부가세 신고방법과 분개가 궁금합니다. 질문 . 부가세 신고서에는 어떻게 넣어야 할까요? 예) 더존 1/1 과세 100 더존 1/1 ..
45,618 조기환급가산세 부가가치세 rainmake***2020-07-30
답변완료
조기환급을 받고 있습니다. 세무서에서 수정신고를 하라고 하는데 이럴 경우 일반신고와 동일하게 3월 조기 신고 5월 조기 신고 1. 각각 초과환급가산세가 발생해야 하나요? 2 그리고 초과환급 가산세는 신고일기준부터 현재시점이 되는 건가요? 예를 들어) ..
45,615 폐업법인의 보통예금 잔액문의 법인세 ey11***2020-07-30
답변완료
안녕하세요 폐업을 예정인 법인입니다. 배당을진행후 보통예금에 잔액이 1억정도 남을것으로 예상되는대 이금액은 어떻게 정리가 되는것인가요 대표자가 가져간것으로보아 상여처분이되는지 또는 청산절차를 걸처서 신고해야하는지 문의 드립니다.
45,614 20년 법인세중간예납 법인세 huv1***2020-07-30
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 8월달에 법인세 중간예납 신고를 해야 되는데요 2019년도에 이익은 발생했는데 이월결손금 때문에 세금을 내지는 않았어요 그럼 혹시 이번 20년 1-6월까지 중간결산을 해서 신고 해야 되나요? 가르쳐 주십시요
45,612 유상증자 증여 의제 문의 상속·증여세 ei63809***2020-07-30
답변완료
비상장 / 비외감 / 자본금 5억원 / 액면가 5천원 / 주주 6명 이 있는 법인입니다. 경영악화로 제3자 배정 유상증자를 진행하려고합니다 (주주 1명(보유지문 2%)의 특수관계인으로 2020년 7월 1일 입사신고함 / 회사 운영상태 선파악을 위함) 10억원 유상증자를 할경우 발행가 25,000으로 진행시 증여 의제 문제가 발..
45,611 수정세금계산서 지연수취 부가가치세 skdud7***2020-07-30
답변완료
안녕하세요 수정세금계산서 지연수취하여, 부가세 수정신고 및 가산세 관련 문의드립니다. 당사는 2020/3/10 매입세금계산서 1,000,000/100,000원 발급 받았음 2020년 1기예정신고 분에 매입분 공제 받음 매입거래처에서 계약의 해제로 수정세금계산서를 발행했는데 작성연월일 2020/3/10, 발급일자 2020/5..
45,608 질문입니다 법인세 kms0***2020-07-30
답변완료
법인A입니다./ 주식수 30,000주 주당액면가액 10,000 자본금 300,000,000 A주주 14,000주 B주주 10,000주 C주주 3,000주 D주주 3,000주 ============>으로 19년도 법인세 신고 했습니다. 그런데…20년도에 A주주 14,000주 -> 20,000(6,000증여) ====14,000 B주주 10,000주 -> 4,000 (..
45,607 질문입니다. 법인세 kms0***2020-07-30
답변완료
1. 법인세 가결산계산시 또는 21년 3월 법인세 신고시…2012년에 손실난 이월결손금 공제 가능한가요? 2. 19년도 법인세 신고시..결산서상 당기순이익에서 익금산입 또는 손금산입한후…차가감사업소득금액이 2,534,000,000(토지매각이익포함) 그리고 이월결손금공제 564,000,000 과세표준이 1,970,000,000 입니다…그리고..
45,606 카드매출후 할인 금액 현금지급시 분개 전표분개 youto***2020-07-30
답변완료
카드매출후 고객요청으로 할인한해준 금액을 현금으로 지급 했을 경우 분개 부탁드립니다 환급한 금액에 대해서는 -세금계산서 발행을 해야 하는건가요?
45,605 질문입니다. 원천징수 kms0***2020-07-30
답변완료
근로소득간이지급명세서 제출시 1. 제출비과세(출산육아수당 , 야근수당)등은 같이 제출해야 하나요? 아니면 제외하고 제출할 필요가 없나요? 2. 이자소득, 기타소득, 퇴직소득등은 제출할 필요가없나요? 3. 20년 12월 급여지급분은 언제 근로소득간이지급명세서를 제출해야 하나요?
45,604 오피스텔양도 양도소득세 totw***2020-07-30
답변완료
갑의주택현황 1. A 오피스텔(서울시 중구 / 전용 56.26) 2008년 6월 27일 매수 220,000,000원 (매도자가 분양받을 당시 사업자 등록(부가세 면세) / 매수시 인수함) 2017년 7월 10일 간이과세자 전환 (10년 경과했다고 세무서에서 전환통지 옴) 현재 거래가 450,000,000원 주택임대사업자 구청 등록 안 함 . /세무서 사..
45,603 건축물대장과 소유권이전등기부등본의 공유면적차이 양도소득세 totw***2020-07-29
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갑이 재개발 재건축 주택의 양도를 했습니다 재개발재건축전에 구아파트의 취득가액이 없어서 환산할때 1975년도 꺼라 건축물대장에는 공유면적(옥탑방,계단실, 지하실)이 없다고 나오고, 소유권이전등기부등본에는 있다고 나옵니다 공유면적이 있냐 없냐에 따라 금액이 많이 달라지는데 건축물대장과 소유권이전등기..
45,602 오피스텔 업무용 주장에따른 양도세 비과세 여부 양도소득세 totw***2020-07-29
답변완료
갑이 주택현황 18년 4월경 김포KCC 18년 4월경 김포KCC2차분양.등기 19년 5월 인천만수동 도시형주택 등기 20년5월 일산 장항동 오피 등기 김포kcc주택 2020.07월15일 양도했습니다 거주는목동 갑의 어머니집에서하고있습니다 일산오피는 비여있는상태입니다 질문1 이때 장항동 오피의 주택여부때문에 비과세..
45,601 국외거주자에게 지급한 사용료 간이지급명세서 원천징수 ey11***2020-07-29
답변완료
국내에서 국외거주자에게 사용료에대한 소득을 지급하고 사업소득으로 신고한경우 간이지급명세서 대상인가요 ? 간이지급명세서 제출 시 미제출비과세(육아수당)은 제출제외 대상인가요?
45,600 세금계산서 발행분 근로소득자 연말정산시 공제가능영.. 양도소득세 totw***2020-07-29
답변완료
세무사사무실을 운영하는 갑이 세무수수료를 근로소득자인 을에게 받고 세금계산서를 을의 주민등록번호로 받았을경우 을은 세금계산서받은것으로 연말정산때 공제가 가능한가요? 현금영수증을 받았을때만 신용카드공제가 가능하고 세금계산서를 받으면 을은 연말정산때 공제를 못받는것이 맞나요?
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