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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
71,623 대여금 대손처리관련문의 법인세 lsa6***2025-10-16
답변완료
법인이 개인에게 3천만원 대여를 해줬고, 해당 개인이 파산을 하면서 파산채권내용을 법원으로 부터 받았습니다. 대여금 30,000,000원 그에 따른 이자 2,158,904원 총 32,158,904원 21.04.30 금전대여 계약건 배당표상 해당법인이 들어가져있으며, 배당지급액으로 578,165원이 입금되었습니다. ..
71,622 질문드립니다 법인세 huv1***2025-10-16
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 법인사업자 이고 제조,건설/ 슬러시수집기및상수도공사 입니닼 이번에 큰 공사를 수주 받아서 일을 하게 되었는데 제조직원직이 출퇴근 하기는 거리가 멀고 일을 진행하는데도 무리가 있어 아예 공사현장 근처에 아파트 하나를 임대하여 직원몇명이 거기서 숙식을 해결하기..
71,621 해외저작권 중개수수료 세금계산서발행문의 부가가치세 eee***2025-10-16
답변완료
도서제작업체인데요 a(해외업체)의 작권을 b가 c에게 중개 후 c가 b에게 외환통장에 입금을 하면 일정금액(수수료)를 떼고b가 a에게 외화로 송금을 합니다! 이러면 b와 c는 국내사업자라 수수료에 대해서 세금계산서 발행을 해야되나요??? 세금계산서를 발행한다면 환율은 송금시점 환율을 적용해야 될..
71,620 이전 년도 임대료세금계산서 발행 문의? 부가가치세 spc***2025-10-16
답변완료
임차인인 당사와 임대인간의 몇년간의 소송으로 임대인쪽에서 임대료세금계산서를 발행하지 않고있는 상태입니다. 법원의 판결로 당사가 임대인에게 몇년간의 임대료를 한꺼번에 지급하게 될 경우 임대료세금계산서 발행은 어떻게 해야 하나요? 법원의 판결이 확정된 올해 날짜로 한꺼번에 발행이 가능한지? 아니..
71,619 면세사업자의 태양광 잉여 전력 세금계산서 발행 문의.. 부가가치세 spc***2025-10-16
답변완료
학원을 운영중인 면세사업자입니다. 옥상에 태양광을 설치하고 그 전력을 이용중인데 잉여전력이 발생하여 한전에서 세금계산서 발행을 요청합니다. 해당건을 면세사업자의 부수적인 재화로 봐서 계산서 발행을 해도 되는걸까요?
71,618 법인 장기수선충당금 처리 문의 계정과목 kej0***2025-10-16
답변완료
안녕하세요 통장으로 장기수선충당금을 입금 받았습니다. 예전에 기타보증금으로 1,860,000 처리 해놨고, 기타보증금보다 더 입금이 많이 됐습니다. 차액은 어떻게 처리 해줘야할까요?
71,617 질문입니다 법인세 min0***2025-10-16
답변완료
1. 6월에 종합소득세 신고하는 개인사업자(금융소득포함해서 종합소득세 신고한 경우)복식장부 성실신고확인사업자가 수정신고 일반과소신고로 가산세를 붙여야 하는 경우에...… 중소기업감면세액, 의료비세액, 성실신고확인비용에 대한 세액공제등은 공제 가능한가요? 아니면 중소기업감면과 배당세액공제, 퇴직연금세액공..
71,616 법인 이중 공제 처리 문의 계정과목 kej0***2025-10-15
답변완료
안녕하세요. 세금계산서 받은 내역이 있는데, 카드분에서 이중으로 4000원 중복으로 공제 받았습니다. 이런 경우 회계처리 문의 드립니다. [세금계산서] 수수료비용 40,000원 부가세예수금 4,000원 / 외상매입금 44,000 [카드] 외상매입금 40,000원 부가세예수금 4,000원 / 미지급금 44,000 4000원이 외상매입..
71,615 DC형 퇴직연금가입자 추가 불입금을 회사에서 직접지급.. 법인세 kym***2025-10-15
답변완료
DC형퇴직연금에 가입한 법인입니다. 자금사정이 안좋아서 퇴직자 2명의 퇴직연금 불입액이 부족한데 은행에 부족분을 입금하지 않고 몇개월에 걸쳐 지급하기로했습니다 이런경우 DC 형은 퇴직금신고를 따로 하지않는데 은행에 입금하지않고 직원에게 직접지급한 퇴직금 부족분에 대해선 퇴직연금 미가입한 직원 퇴직금 처..
71,614 법인 인터넷 비용 처리 문의 전표분개 kej0***2025-10-15
답변완료
안녕하세요. 1. 법인 대표자인데, 집에서도 업무적으로 일하신다고 인터넷 비용처리를 카드 결제하고 부가세 공제, 비용처리 가능하냐고 여쭤보십니다! 가능할까요? 2. 직원 업무용으로 사용하는 통신비 법인 비용처리 가능할까요?
71,613 재수입조건 외주가공 회계처리 전표분개 jhmin***2025-10-15
답변완료
중국에 외주를 맡기는데 중국기준 "가공수책"이라는 업무처리가 익숙치 않습니다. 대충 재수입 조건으로 수출 - 외주가공 - 수입 하는 것 같은데 다음의 거래를 예시로 하여 어떻게 전표를 입력해야하는지 예를 들어 설명 부탁드립니다. 거래: 당사의 제품(Chip)을 중국에 재수입 조건으로, 정식 수출로 ..
71,609 개인이 법인에게 대출시 이자 급여 kym***2025-10-15
답변완료
개인이 법인에게 대출은 받았습니다. 법인이 개인을 대신해서 이자소득에 대해 원천신고를 하려고 하는데요 이런경우 이자는 25% 지방세별도로 하는게 맞는건지 원천징수이행상황신고서상 코드 A50에 적용하는게 맞는건지... 부표 C16이 맞는건지. 인터넷에서 일부에선 개인은 이자를 지급하더라도 원천징수할 필요가..
71,607 임대사업자 토지분 설정 종합소득세 kpb***2025-10-14
답변완료
오래된 주택을 수리하여 용도변경하여 상가로 임대를 하고 있습니다 개인사업자이고 일반과세입니다 그동안은 간편장부로 신고를 했는데 올해부터는 복식부기로 신고를 해야 할 것 같습니다 비유동자산설정에서 건물은 수선공사한 부분에 대해서 계상했는데 토지에 대해서는 어떻게 계상해야 할까요? 취득세신고시 ..
71,606 체크카드 거래 계정과목 ty8***2025-10-14
답변완료
안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 당사의 체크카드로 물건을 구입하면, 그 즉시 보통예금 통장에서 물건의 공급대가가 출금이 됩니다. 이 경우, 회계전표에 입력할 때 아래 둘 중 어떤 분개가 정확한가요? 유형1 : ①차)소모품비 3,000,000 / 대)미지급금 3,300,000..
71,605 법인기수 법인세 huv1***2025-10-14
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 기존의 법인이 있었는데 사업장은 2017-2022년가지 영업을 하고 폐업을 했고 법인은 청산을 안한체로 그대로 있다가 23년 다른업종의 법인을 사업자등록하면서 기존의 앞에 있던 법인 등록번호를 그대로 가지고 왔어요 법인등록번호는 그대로 갖고 왔지만 사업자번호는 다른걸로..
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