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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
45,369 원재료,부재료의 재고평가에 관한 건 결산 jhmin***2020-07-15
답변완료
실무에 관련된 질문입니다 ㅠㅠ 제조업체여서 제품제작에 원재료와 부재료가 들어가는데요 이번에 생산담당자가 새로 들어와서 재고조사 자료라고해서 저희에게 넘겨주었는데 해당자료를 회계에 그대로 입력해도 인정이 되는지 여부와 ERP가 없는 업체에서는 재고가액 평가를 어찌하는지가 궁금합니다. ..
45,368 임대료 결산 법인세 utu***2020-07-15
답변완료
안녕하세요. 법인 결산을 지금 하게되었는데 결산은 처음리사 여쭤보고 싶습니다. 전년도에는 매출내역은 없고 매입으로 임대료만 잡혀있는데 결산 분개를 어떻게 해야할 지 모르겠네요. (10월 ~ 9월_12개월) 미지급비용 1,188,000 / 보통예금 1,518,000 임차보증금(예치금) 330,000 으로 처음 분개 후 전자세..
45,367 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-07-15
답변완료
1. 503003 도소매/ 자동차부품업종입니다 현금매출에 대하여 현금매출명세서 작성해야 하는 업종인가요? 아니면 업종상관없이 현금매출이 있으면 무조건 현금매출명세서를 작성해야 하나요? 그리고 세금계산서로 매출을 발생안하고 현금영수증이나 신용카드로매출발생시 문제가 되나요? 어떤문제등이 생기나요? 신용카드..
45,365 문의드립니다 양도소득세 tax7***2020-07-15
답변완료
비상장법인 1인주주로 법인 대표가 법인에게 주식을 양도하려고 합니다. 비상장법인의 자기주식 취득시 유의점은 무엇인지 궁금합니다. 주식총발행수 2만주에서 1만주를 양도합니다
45,364 사무실 비품 수리비용의 수익적지출는 비용처리 부가가치세 lsha***2020-07-15
답변완료
사무실 비품 수리비용은 수익적지출로 보이므로 이는 비용처리하는 것이 타당합니다. 에서 비용처리한다함은 안분계산하지 않고 과세처리함을 의미 하나요?
45,363 양도세 관련 문의 드립니다. 양도소득세 hgh9***2020-07-15
답변완료
몇번 질문 드렸었습니다. 한가지만 더 여쭤 보겠습니다. 어머니 한테 실골 주택을 형 과 동생이 지분 1/2을 상속을 받았습니다. 동생은 서울에 아파트가 1채 있습니다. 동생은 시골집에 거주를 하지 않았습니다. 동생이 이번에 시골집 상속분 1/2을 형에게 양도를 하였습니다. 이 경우에 시골주택이라서 양도세가..
45,362 송달료 (재문의) 부가가치세 ey11***2020-07-15
답변완료
송달료로 받은 금액은 과표에서 제외하여준다는 답변을 받았습니다. 외화로 수수료 700 송달료 300을 받은경우 1.000 매출로인식 부가세과표 수입금액제외 300 영세율 매출 700 신고 어떤 방식으로 신고해야하는지 문의드립니다
45,360 1기예정 부가세신고때 차랑 렌트매입공제에따른 가산세.. 부가가치세 sungh***2020-07-15
답변완료
안녕하세요 수고하십니다 1기예정때 차량렌트매입공제를 요번 7월27일까지 수정신고를 하려고하는데요 가산세가 어떤게 결정돼는지 궁금합니다 신고불성실과 납부불성실만 해당돼는지 또 신고불성실에 감면이 몇프로인지도요 고맙습니다
45,358 매출구분좀 부탁드립니다 부가가치세 huv1***2020-07-14
답변완료
항상 도움 주셔서 감사 드립니다 법인인데요 중국에서 우리에게 바로 물건 오더를 주고 대금도 우리(법인)에게 바로 송금을 해주고 중국에서 **무역이라는 곳을 정해서 거기를 통해 보내달라고 합니다. 그럼 우린 부품(상품)만 **무역 이라는 곳으로 보내주면 끝나는 것 같은데요 이걸 매출을 영세율 ..
45,357 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-07-14
답변완료
과세와 면세겸용 개인사업자입니다 18년도 매출액 3억이 넘었습니다 그리고 19년도 매출액도 3억이 넘었습니다 전자세금계산서발행의무 사업자가 맞나요? 언제부터 전자세금계산서 발행사업자인가요?
45,356 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-07-14
답변완료
전자세금계산서 발행의무자가 종이로 매출세금계산서 발생시 가산세가 어떻해되나요? 그리고 공급가액에서 가산세 붙나요? 그리고 상대방 매입처가 법인이나 전자세금계산서 발행의무일때 종이로 매입세금계산서 받으면 가산세등 불이익이 있나요?
45,353 영농조합법인법인세감면과중소기업특별감면 법인세 lsha***2020-07-14
답변완료
영농조합법인 법인세감면 과 중소기업특별감면 두가지 조건에 해당될때 함께 감면받을 수있는지요? 중복 감면은 않되는 가요?
45,352 원,부재료,소모품 재고조정에 관한 건 결산 jhmin***2020-07-14
답변완료
제조업을 영위하는 회삽니다. 지금까지는 규모가 크지않아 생산총괄자가 없던 터라 연말 원,부,소모품 재고조사를 100% 정확하게 할 수는 없었습니다. 하여 실무자들에게 내용 전달받아 서 재고조사를해서 연말 회계에 반영했었는데요.... 이번에 새로 생산총괄을 뽑아서 제대로 재고조사를해본 결과 19년도의..
45,351 지연이자에 대한 소득구분 및 과세 대상 여부 질의 원천징수 bongho0***2020-07-14
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안녕하세요. 당사 직원이 노동청에 임금체불로 진정접수하여, 당사와 직원이 협의한 결과 임금 차액 지급 및 진정 접수 취하 진행됐습니다. 당사가 직원에게 임금(연차수당) 차액 지급하는 과정에서 지연이자에 대해서도 과세하는게 맞는지 맞다면, 지연이자를 근로소득으로 보는게 맞는지, 기타소득으로 보는게 ..
45,348 과세,면세 상품 구분 결산 rai***2020-07-14
답변완료
안녕하세요 면세로 매입 -> 당사에서 어떠한 가공 없음 -> 면세 판매 면세로 매입 -> 당사에서 가공 후 포장 판매 -> 과세 판매 과세로 매입 -> 과세 판매 과세매출, 면세매출을 위 기준으로 하는것이 맞나요?
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