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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 45,514 | 개인사업자 고정자산매각 수입금액 관련 문의합니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2020-07-22 | |
| 알긱론 20년에 개정되서 복식부기의무자가 원래 고정자산매각분 수입금액 포함으로 바뀌었었는데 다시 20년에 복식부기의무자나 성실등 부가세 신고시 고정자산 매각분 수입금액 제외로 알고 있습니다. 부가세 신고시 제외를 하는것이 맞는 건가요? 예를들어 총수입금액이 7억5천인데 여기서 5천이 고정자산.. | |||||
| 45,512 | 부가세 과세표준명세관련 문의 | 부가가치세 | yellow*** | 2020-07-22 | |
| 부가세 과세표준명세 작성시, 당사의 고정자산을 대여해주고 발생되는 수입수수료와 관련하여, 수입금액 제외금액에 반영해야 하나요? | |||||
| 45,511 | 법인 미분양주택 부가세신고및 법인세수입금액 | 부가가치세 | han5*** | 2020-07-22 | |
| 안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 주택시행법인사업자입니다 *2020년 5월 20일 건물준공공사완료 *총 150세대 *세대당평균매매가: 150,000,000원 *계약일: 2019년10월1일 5,000,000원 *중도금: 2020년 2월28일 대출 100,000,000원 *잔금 : 2020년05월31일 45,000,000원 *총분양세대: 140세대 미분양 10세대 *미분.. | |||||
| 45,510 | 질문입니다, | 부가가치세 | xkek1*** | 2020-07-22 | |
| 개인사업자입니다, 매출 전자세금계산서 발급하였습니다., 그후 대금은 신용카드로 결재한다고 하여 결재해드렸습니다, 이경우 매출이 2중으로 잡히는건데 신용카드발행합계표 기재방식은 알겠는데 부가세신고서상에 세금계산서가 우선이라 세금계산서 발급분(1) 금액에 들어가고 신용카드, 현금영수.. | |||||
| 45,509 | 일반과세자 오피스텔 세금 관련문의드립니다 | 부가가치세 | hgh9*** | 2020-07-22 | |
| 오피스텔을 일반과세자로 등록하고 매입시 부가세를 환급을 받았습니다. 그런데 임대를 일반 사업자한테 주지 않고 부득이하게 사업자가 없는 일반 개인한테 주거용으로 임대나 전세를 줄경우에는 매입시 환급 받았던 부가가치세를 추징 받게 되는지요? | |||||
| 45,508 | 정규직에서 계약직으로 전환 시 4대보험 등 처리 방법 | 퇴사 | cin*** | 2020-07-22 | |
| 정규직 직원이 8월부터 계약직으로 전환합니다. (근무시간 축소 및 급여 조정) 이럴 경우, 1. 퇴사처리(정규직) 후 계약(계약직) vs. 근로계약서 갱신 2. 일반근로 vs. 기타소득 vs. 사업소득 중 어디에 해당하나요? 3. 4대보험: 일반근로에 해당할 경우, 4대보험은 기본급변동 신고 vs. 상실신고 후.. | |||||
| 45,507 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2020-07-22 | |
| 1.개인사업자 의제매입세액공제 20년 7월 부가세 신고시 공제해도 되나요? 2.개인사업자 신용카드발행세액공제 20년 7월 부가세 신고시 공제해도 되나요? 3.현금영수증 매출발행도 신용카드발행세액공제 되나요? 4.552305 음식업종 주차장타워 옹벽보수작업 공급가 20,000,000 부가세 2,000,000 전액 부가세 공제 가능한.. | |||||
| 45,506 | 해외용역비 송금 회계처리관련 | 부가가치세 | sunh0*** | 2020-07-22 | |
| 안녕하세요. 당사에서 기계설비 용역에 대한 비용을 중국으로 해외송금 지출하였습니다. 이럴경우 계약서, 해외송금확인증 만 있는 상황인데요. 부가세신고 및 회계처리를 어떻게 해야할까요? 1) 부가세신고 대상인가요? 2) 부가세신고 한다면, 매입매출전표에 16.수출 에 해당할까요? 3) 수출이.. | |||||
| 45,504 | 질문입니다, | 부가가치세 | xkek1*** | 2020-07-22 | |
| 세금계산서 가산세 관련입니다, 개인업체이고 이번 1~6월 부가세신고 진행중에 있습니다, 전자세금계산서 발행의무업체인데요 1월과3월 매출세금계산서를 전자로 발행하였습니다, 피치못한사정으로 마이너스수정세금계산서를 발행해야하는데요. 전자로 지금 발행하지못하는상황입니다, 종이로 마이너스 .. | |||||
| 45,500 | 업무용 장비 단기 렌털비 계정과목 | 계정과목 | jeongyu*** | 2020-07-22 | |
| 개발용 네트워크분석장비를 한 달 동안 렌털하고 세금계산서를 받았습니다. 지급임차료로 처리하려고 하는데 네이버 카페에 검색해보니 매달 지급하고 계약서가 있는 경우에만 지급임차료로 처리한다는 글을 봐서요. 회사마다 개인마다 처리하는 방법이 조금씩 다르겠지만 원칙은 무엇인지 알아두고 싶습니다. 해.. | |||||
| 45,499 | 예수금 | 계정과목 | jinbhs1*** | 2020-07-21 | |
| 안녕하세요 4대보험 지급 후 회계처리 어떻게 하나요 건강보험, 장기요양보험 직원 회사 반반 하여 회사분은 복리후생비 국민연금 고용보험 산재보험 어떤계정 사용하나요? | |||||
| 45,498 | 공통매입세액 안분 | 부가가치세 | lmy2*** | 2020-07-21 | |
| 안녕하세요 건설중인 건물(아파트형공장(지식산업센터))을 분양받아 계약금을 지급하였고, 그로인해 토지분 계산서와 건물분 세금계산서를 수취하였습니다. (질문) 1기 확정 부가세 신고시 공통매입세액 면적안분을 하려 합니다. 대지지분면적은 면적안분 계산시 공통면적과 합산해야 하는건가요? 제외해야 하는.. | |||||
| 45,496 | 전도금 | 법인세 | jinbhs1*** | 2020-07-21 | |
| 안녕하세요 인테리어 업체입니다. 현장 직원분들 잡자재대 구매 등 비용을 사용하기 위하여 기업은행에 통장개설하여 연계되는 체크카드 만들어서 현장 담당자한데 줘서 평상시 비용을 지불하고 있습니다. 질문 1.자주사용하는 통장에서 새로 개설한(위에서 말한 체크카드 통장에 이체시 분개) 차)보통예.. | |||||
| 45,495 | 영수증 관련하여 | 법인세 | jinbhs1*** | 2020-07-21 | |
| 안녕하세요 인테리어 업체입니다. 가끔 퀵 서비스 사용하는데요 10,000-50,000원 금액이 각각입니다 질문 1.영수증은 3만원까지 인정되나요. 2.더존 일반전표에 차)운반비 대)현금 이렇게 회계처리합니다. 3.3만원 이상시에는 쪼개서 사용하는데요 이렇게 사용해되 되나요 4.영수증일 경우 결.. | |||||
| 45,494 | (45,481번) 추가질문 빠른 답볍좀 부탁드립니다. | 부가가치세 | hgh9*** | 2020-07-21 | |
| 감사합니다. | |||||
