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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 45,383 | 상가분양받을때 이자수입 | 부가가치세 | kym*** | 2020-07-15 | |
| 상가를 분양 받았는데 이자지원금 3백만원을 받았습니다 근데 분양사무실에서 매출 세금계산서를 발급해 달라고합니다 이경우 이건 매출이 아닌듯한데 부가세 과표에서 제외하는게 맞는지요? 아울러 부가세 과표에서 제외되는 경우를 모두 알고싶습니다. | |||||
| 45,382 | 법인이 개인에게 자금 차입시 문의드립니다. | 원천징수 | lsa6*** | 2020-07-15 | |
| 법인이 개인에게 차입을 했는데요. 이럴경우 필요한 신고가 어떤건지 이자는 저희가 이자소득신고를 해서 해야 하는지 이율은 1~2%데 문제가 없는지 그리고 이자소득 신고할경우는 25% 2.5%로 신고해야 하는것인지 문의드립니다. | |||||
| 45,381 | 질문입니다, | 부가가치세 | xkek1*** | 2020-07-15 | |
| 법인 고물상입니다, 법인도 재활용폐자원매입공제 가능한가요?? 매입자가 사업자가 아닌 개인입니다, | |||||
| 45,378 | 질문입니다, | 부가가치세 | xkek1*** | 2020-07-15 | |
| 수출거래가 있는 법인사업장입니다, 무상샘플을 보내는 수출신고필증이 있는대요 이경우 무상샘플은 부가세 신고항목이 아닌걸로 알고있습니다ㅡ, 필증에도 무상샘플로 되어있구요 이경우 부가세신고하고 수입금액제외로 "빼야하는지 아니면 아예신고안들어가도 되는지 궁금합니다, | |||||
| 45,377 | 면세사업자 | 법인세 | hyeseon*** | 2020-07-15 | |
| 면세사업자일경우 총 신고해야할 사항들과 납부해야할 사항들 및 시기 알려주시길 부탁드리겠습니다. ex. 2019.1.1~2019.12.361 내역 올해 2020.2.10까지 - 사업자현황신고 | |||||
| 45,376 | 특수관계자간의 상가임대료 적정금액? | 부가가치세 | han5*** | 2020-07-15 | |
| 안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 개인(부동산)사업자입니다(홍길동) *2020년1월신축 -토지장부상금액: 13억 -건축물장부상금액: 21억 총 34억원 *건물: 지상3층 *1층.2층( 각층 약 75평) 3층(보증금 1억원, 월세 2백만원)2020.1월임대개시 *본인(홍길동)이 신규법인(음식점)을 창업 1층.2층을 임대하고자.. | |||||
| 45,375 | 법인간의 대여금 문의 입니다. | 원천징수 | tax*** | 2020-07-15 | |
| 안녕하세요, 저희 법인이 다른 법인과 대여금 관련 이슈가 있어 문의 드립니다. 저희 법인이 타 법인에게 차입금이 있어 돈을 빌리고 이자를 지급하고 있는데요. 저는 그동안 이자를 받는 사람이 원천징수 이행상황신고서에 이자소득 신고를 하는 것으로 알고 있었는데 이자비용을 지급하는 법인이 원천신고.. | |||||
| 45,374 | 과면세 매출 공통매입세액 안분 고정자산 매각 매출문.. | 부가가치세 | lsa6*** | 2020-07-15 | |
| 과면세 매출이 있는 법인입니다. 안분을 한때 공통매입세액 안분계산을 하는데요. 이럴경우 총공급가액에 고정자산 매각분을 함께 포함해서 안분을 했는데요. 이게 맞는건지 아니면 총공급가액 입력시 고정자산 매각분은 제외해야 하는지 문의드립니다. | |||||
| 45,373 | 부가세 신고시 영세율 증빙 | 부가가치세 | jhmin*** | 2020-07-15 | |
| 안녕하세요 저희가 당해년도 4월~6월까지 간접수출로 인하여 영세율 매출을 꽤 많이 잡았는데요 전자세금계산서 작성시 영세율로 하여 발급은 했습니다. 일반적으로 1기 확정 신고할때 영세율 매출에 대한 증빙서류를 필히 첨부하나요? 아니면 그냥 증빙서류없이 신고하고 만약 세무서에서 서류 제출하라고 연락오.. | |||||
| 45,372 | 법인이 건물짓는 세금계산서/ 계산서에 대해 처리 문의.. | 부가가치세 | lsa6*** | 2020-07-15 | |
| 건물을 이미 짓고 있구요. 법인이구 과면세 사업을 하는 건설업입니다. 이미 과면세 공통매입은 안분하고 있었는데요. 예정신고땐 건물 짓는 비용을 매입세액불공제 내역에서 3. 공통매입세액 안분계산내역 에서 4. 예정사용면적기준에 공급가액/ 부가세(세금계산서 금액만) 불공제 해서 처리하였습니다. .. | |||||
| 45,370 | 법인에서 짓는 건물에 대한 비용처리문의합니다. | 전표분개 | lsa6*** | 2020-07-15 | |
| 건설업 법인이구요. 법인에서 건물을 짓고 있는데 그에 관련한 비용을 세금계산서나 계산서 등으로 받고 있습니다. 부가세시 공통매입세액 안분을 하고 있구요. 이럴때 4. 예정사용면적기준으로 공통매입세액 안분을 계산하는데요. 이때 나온 불공제 금액이 7,162,546원 입니다. 1. 부가세 분개시 7,16.. | |||||
| 45,369 | 원재료,부재료의 재고평가에 관한 건 | 결산 | jhmin*** | 2020-07-15 | |
| 실무에 관련된 질문입니다 ㅠㅠ 제조업체여서 제품제작에 원재료와 부재료가 들어가는데요 이번에 생산담당자가 새로 들어와서 재고조사 자료라고해서 저희에게 넘겨주었는데 해당자료를 회계에 그대로 입력해도 인정이 되는지 여부와 ERP가 없는 업체에서는 재고가액 평가를 어찌하는지가 궁금합니다. .. | |||||
| 45,368 | 임대료 결산 | 법인세 | utu*** | 2020-07-15 | |
| 안녕하세요. 법인 결산을 지금 하게되었는데 결산은 처음리사 여쭤보고 싶습니다. 전년도에는 매출내역은 없고 매입으로 임대료만 잡혀있는데 결산 분개를 어떻게 해야할 지 모르겠네요. (10월 ~ 9월_12개월) 미지급비용 1,188,000 / 보통예금 1,518,000 임차보증금(예치금) 330,000 으로 처음 분개 후 전자세.. | |||||
| 45,367 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2020-07-15 | |
| 1. 503003 도소매/ 자동차부품업종입니다 현금매출에 대하여 현금매출명세서 작성해야 하는 업종인가요? 아니면 업종상관없이 현금매출이 있으면 무조건 현금매출명세서를 작성해야 하나요? 그리고 세금계산서로 매출을 발생안하고 현금영수증이나 신용카드로매출발생시 문제가 되나요? 어떤문제등이 생기나요? 신용카드.. | |||||
| 45,365 | 문의드립니다 | 양도소득세 | tax7*** | 2020-07-15 | |
| 비상장법인 1인주주로 법인 대표가 법인에게 주식을 양도하려고 합니다. 비상장법인의 자기주식 취득시 유의점은 무엇인지 궁금합니다. 주식총발행수 2만주에서 1만주를 양도합니다 | |||||
