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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 44,005 | 리모델링 공사 내용연수에 관하여... | 종합소득세 | krx*** | 2020-04-24 | |
| 1.해당 개인회사가 리모델링공사비용으로 소요된 350만원은 계정과목이 어떤게 적절한가여? 2.내용연수와 상각방법은 어떻게해야하죠? 3.사업장문을 자동문으로 교체하였고 비용은 330만원 소요될경우 자산으로 잡는것이 적절한가여? | |||||
| 44,004 | 법인으로보는단체의 기본재산양도후 신고 | 양도소득세 | han5*** | 2020-04-24 | |
| 안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 김해김씨***공파로 세무서에서 종중등록을 필함(2020.04.20) *기본재산 : 토지 4필지 (소유권이전일자 1965.05.05 ) *기본재산사용목적(종중규약): 선대제사및 묘지관리등 종중에 관한업무 *2006년도에 토지구휙정리사업으로 1필지가 들어감. *2020년 05월경에 위 토지를 양도하.. | |||||
| 44,003 | 전표분개 | 전표분개 | vfmerc*** | 2020-04-24 | |
| 아래처럼 하면 맞는지요? 1. 보통예금 10억을 출금해서 저희 사장님 개인 명의로 토지를 매입했습니다. 가지급금 1,000,000,000 / 보통예금 1,000,000,000 2. 보통예금 15억을 인출하여 관계사 차입금 10억 상환 단기 대여금 1,000,000,000 / 보통예금 1,500,000,000 가지급금 500,000,000 3. 관계사 대.. | |||||
| 44,001 | 개발비 관련 | 전표분개 | sy1*** | 2020-04-24 | |
| 안녕하세요 제품 개발건이 있어 세금계산서가 수취되었습니다 분개는 개발비 10,000,000 / 미지급금 11,000,000 부가세대급금 1,000,000 으로 처리 했으며 개발비 지급시에는 미지급금 11,000,000 / 보통예금 11,000,000 으로 처리했습니다 그런데 이 중 50%는 다시 반환을 받았습니다 50%는 나중에 개발.. | |||||
| 43,999 | 자가인테리어 매출발급? | 부가가치세 | han5*** | 2020-04-24 | |
| 안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 부동산임대및 분양법인입니다(A사) *2019년도에 상가5채,아파트 10채의 상가형아파트건물을 매입함. *매입금액: 30억 *건물이 낡은관계로 외부에 리모델링을 의뢰함(B사) 총공사비 5억원 *위 5억원인테리어공사중 1억원은 자가공사를 하기로 함. *세금계산서수취(B사) 1) 공사.. | |||||
| 43,998 | 건설업 신생법인 2019년 9월 설립 | 부가가치세 | enff*** | 2020-04-24 | |
| 수고많으십니다. 저희가 건설 시공사 입니다. 일단 작년 4/4분기 때 부가세환급을 받았고 이번 2020년1분기도 계산해보니 환급을 받을것같습니다. 1.법인사업체가 계속해서 부가가치세를 계속 환급을 받는다면 국세청으로부터 의심?세무조사 대상이 될수도 있나요? 물론 매출세액이 매입세액보다 적다보니 이렇게 환.. | |||||
| 43,997 | 부가가치세 신고 종이세금계산서 누락시? | 부가가치세 | enff*** | 2020-04-23 | |
| 수고많으십니다. 다름이 아니라 2019년도4분기 2기확정신고때 종이세금계산서가 누락됐음을 이제야 미지급금을 지급하면서 발견했어요 1.위와같은경우 누락분 세금계산서를 신고 해줘야 하잖아요.그 처리방법과 가산세?가어떻게 되는지가 알려주세요. 2.이미 2019년도 결산이 끝났고 전산회계상도 이월 됐는데 지.. | |||||
| 43,996 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2020-04-23 | |
| 20년도 귀속도 개인사업자 부가세신고시에~~~신용카드매출시 신용카드 발행세액 공제 가능한가요? 그리고 신용카드발행세액공제율이 어떻해 되나요? | |||||
| 43,995 | 전표분개 | 전표분개 | dnjf*** | 2020-04-23 | |
| 2019년 대출(단기차입금)을 2020년 이율이 낮은 대출로 대환하고 또 더 받게되면서 1억원 대출(단기차입금)이 더 늘어나게 되었는데 작년 결산자료을 모두 찾아봐도 다시 정확하게 처리하기 어려울때 늘어난 1억원의 단기차입금을 어떻게 전표분개하면 될가요? (예시) 차변(????????) 대.. | |||||
| 43,994 | 조세조약 | 원천징수 | ec*** | 2020-04-23 | |
| 차입금 이자지급 건에 문의 했는데 한국-홍콩간의 조세조약에 의해서 10%원천징수(지방소득세포함 11%) 법인원천 신고만하면되나요? 조세조약에 따른 제출할 신고서는 없을까요? | |||||
| 43,992 | 부동산임대공급가액명세서 겸업사업자 | 부가가치세 | hanu*** | 2020-04-23 | |
| 상가임대와 주택임대 겸업법인입니다. 주택임대에 대하 부동산임대공급가액명세서를 포함하여 작성해야하는지 궁금합니다. | |||||
| 43,991 | 법인 성실신고확인비용 세액공제 | 법인세 | juliana*** | 2020-04-23 | |
| 1.법인성실신고확인비용 세액공제는 최저한세 해당되나요? 2.최저한세 해당된다면 최저한세조정계산서 조정감에 금액이 나오면 조정감 금액만큼 이월이 되나요? | |||||
| 43,990 | 수입금액제외 | 부가가치세 | dhe*** | 2020-04-23 | |
| 안녕하세요 제조 회사인데 매달 임대료를 받는게 있어 임대료에 대해 매달 매출세금계산서를 발행합니다. (사업자등록증에도 부동산을 넣었습니다) 매번 부가세 신고때마다 과표에 임대료를 수입금액제외에 넣어야하는건지 아님 빼도 되는건지 매번 헷갈려서요 여기서 찾아봐도 답변이 조금씩 다른거같아서요 명확한.. | |||||
| 43,989 | 회사의 사택의 보증금 간주임대료 계산여부 | 부가가치세 | totw*** | 2020-04-23 | |
| 주택의 보증금의 경우 간주임대료 계산 안하는것을 압니다 그렇다면 회사의 사택의 보증금도 간주임대료 계산안하나요? | |||||
| 43,988 | 부가가치세 신고서 과세표준명세 관련 문의드립니다. | 부가가치세 | urus*** | 2020-04-23 | |
| 안녕하세요~ 부가가치세 신고서 과세표준명세 관련 문의드립니다. 저희는 병원이면서 병원건물의 일부를 임대해주고 있습니다. 이때 임대업체에 전기요금은 세금계산서를, 수도요금은 계산서를 발행하고 대금을 받고있는데 과세표준명세 작성시 대행발행_부동산 임대사업자가 전기료, 수도료 등의 공공요금 명목.. | |||||
