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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
43,896 법인 결산시 대손세액 인식시 부가세 신고시 대손세액.. 부가가치세 totw***2020-04-20
답변완료
법인이 매출 110원(부가세 10원포함)을하고 결산할때 다음과 같이 부가세 10원포함한 110원에 대해서 대손상각비 인식했을대 2019.12.21일 -->대손상각비110/매출채권110 이미 부가세를 법인세 대손상각비로 인식했으므로 2020.01.25일까지 부가세 신고할때 대손세액공제는 할수 없는것이 맞나요? ..
43,895 성실신고 확인자 선임신고에 관하여..... 종합소득세 krx***2020-04-20
답변완료
1.이번달 말일까지 성실신고확인자는 선임신고를 해야하는게 맞나여? 2019년귀속분은 변동사항이 없나여?
43,894 휴직수당 고용보험 start***2020-04-20
답변완료
월230만원 주40시간근무자일경우 코로나로인해 휴직수당고용지원금을 신청할려고하는데 얼마 지원을 받을수 있는것인지 궁금합니다.
43,893 유형자산, 무형자산 등록 결산 vmsl***2020-04-20
답변완료
안녕하세요 문의드립니다^^ 회사 더존프로그램 고정자산 상 등록되어있는 계정이 아래와 같습니다. 계정에 대한 설명 및 내용연수 확인 부탁드립니다.(어떤 경우 해당 계정으로 잡는지 ? ) <유형자산> 1. 건물 2. 비품 3. 소프트웨어 4. 시설장치 5. 연구장비 <무형자산> 1. 특허권 2. 상..
43,892 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-04-20
답변완료
제조 법인사업자입니다. 1. 1월에 사무실 승강기 교체 공사 계약금 33,000,000 매입세금계사서 받았습니다..전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 3월에 리프트 설치공사 완불금 55,000,000 매입세금계산서 받았습니다. 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요?
43,891 무형자산 내용연수 결산 vmsl***2020-04-20
답변완료
안녕하세요 문의드립니다 ^^ 국내에서 상표등록 하였고, 이 상표권을 해외 상표등록도 진행하려합니다. 1. 해외 상표등록이 완료되면 같은 상표권의 경우 국내 상표권 고정자산 등록한 것에 지출 금액을 포함시키면 되나요? 2. 등록일자 및 존속만료일이 있는 경우 내용연수는 몇년으로 잡아야 하나요? 책에서 ..
43,890 해외 자회사 주식양수도 비상장주식 평가기준일 상속·증여세 totw***2020-04-20
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한국에 본사가 있고 해외지점으로 베트남에 지점이 있는회사가 있습니다. 베트남 회사의 지분을양수양도시 주식(회사)가치평가서 기준일을 언제로하는건지 문의를 드리고자 합니다. - 예를들어 지분양수양도일이 2019.11.29일 경우 - 주식가치평가서 기준일을 2018년 12월말로 받아도 되는지요?? 아니면 2019년 6월말..
43,889 부동산토지매매 법인 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2020-04-20
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작년에 잔금은 치뤘으나 법인사업장쪽에 등기가 안되고 토지(상품)에 대한 잔금도 다 치루지 않아 20년에 넘어온 매출들이 있습니다 이럴경우 1/1일 날짜로 매출을 끊어주면 되는건지 토지를 사서 쪼개서 판매할경우 1. 토지(상품)이 사업장에 등기 되어있을경우 1. 계약 2.잔금 3. 부동산등기 ..
43,887 수입신고필증 운임비용 관련 문의합니다. 부가가치세 lsa6***2020-04-20
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해외에서 상품을 수입하여 국내에서 판매하는 법인사업자입니다. 결산시 수입신고필증상 54번 결제금액으로 보고 물품가액을 잡는데요. 해당 이미지를 보시면 총 과세가격이 정해지는게 54번 외화금액 * 55번 환율 + 운임 비용이 55번 총 과세가격의 원화가 나오고 그 원화의 10%만큼 부가가치세를 내고 부가..
43,886 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-04-20
답변완료
제조업종입니다. 사무실 누수 보수 외 매입세금계산서 1,000,000을 받았습니다..전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요?
43,885 매출세금계산서 면세와과세 금액구분 방법? 부가가치세 enff***2020-04-19
답변완료
수고많으십니다. 저희가 이번에 건물신축공사를 들어갔고 건축주에게 기성청구를 해야하는데요 개인건축주다보니 이건물에 면세율? 과세율?이 얼마인지 모르시고 무조건 기성청구를 하고 매출세금계산서를 발행하라는데 세무적으로 안될것같아서요 건축주는 vat 포함 2억8천만원 이라고만 하고 계약서상도 그러네요.공..
43,884 경차(레이)구입시 부가세 공제범위? 부가가치세 enff***2020-04-18
답변완료
수고많으십니다. 이번에 저희가 법인명의로 경차인 레이를 구매했는데 구매할때 딜러가 우리비씨카드로 36개월 할부조건으로 카드발급을 해서 구매하라고 해서 구매하였고, 그후에 차값+배송비를 포함 전자세금계산서를 발행했길래 저는 적격증빙이 전자세금계산서를 발행,또 카드전표 발행 이렇게 되면 이중공제가 아니..
43,883 질문입니다. 연말정산 kms0***2020-04-17
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1. 제조업종/법인사업자입니다...직원을 12개월(1년 계약직)을 고용한경우,,, 고용보험등 취득신고하고 연말정산을 해야 하나요? 아니면 일용직 또는 기타소득이나 사업소득으로 신고를 해야 하나요? 어느것이 가장 적절한가요? 2.1. 제조업종/법인사업자입니다...직원을 5개월(단기 계약직)을 고용한경우,,, 고용보험등..
43,882 법인 차량매각시 수입금액 포함여부 법인세 juliana***2020-04-17
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법인입니다. 차량을 매각하였습니다. 1.부가세신고시 수입금액 포함으로 신고하면 되는지요?
43,881 법인성실신고 법인세신고서류 법인세 juliana***2020-04-17
답변완료
법인성실신고 대상으로 4월30일까지 법인세 신고를 합니다. 질문 1.법인성실신고시 추가서류가 성실신고확인서만 제출하는지요? 2.개인 성실신고처럼 성실신고 서류를 다 제출해야하는지요? ->법인성실신고시 추가로 제출하는 서류목록 부탁드립니다.
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