전문가 상담 명단
전문가 상담
질문하기  MY상담내역
제목+내용보기 제목보기  
검색버튼
등록순 인기순
번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
43,881 법인성실신고 법인세신고서류 법인세 juliana***2020-04-17
답변완료
법인성실신고 대상으로 4월30일까지 법인세 신고를 합니다. 질문 1.법인성실신고시 추가서류가 성실신고확인서만 제출하는지요? 2.개인 성실신고처럼 성실신고 서류를 다 제출해야하는지요? ->법인성실신고시 추가로 제출하는 서류목록 부탁드립니다.
43,880 공장출고가격으로 수입시 거래대금 지급 단계마다 환.. 결산 2chang***2020-04-17
답변완료
안녕하세요 다음과 같은 상황일때 환차손익 인식 여부에 대하여 답변 부탁드립니다. 거래조건은 공장출하조건 이며, 계약금 30% 잔금은 선적시 70% 지급하기로 함. 결제대금음 USD 100 해당 금액의 L/C 개설을 위해 보증금으로 USD 100을 에치함. 1. 2019년 12월 01일 기계장치 100달러짜리 1대를 수입하기..
43,879 현금영수증 매입 문의 부가가치세 wjdghk2***2020-04-17
답변완료
안녕하세요. 교육비 증빙을 현금영수증으로 받았으며, 세액은 0원입니다. 이럴 경우 부가세대급금 '0원' 필수 기입인건지 문의드립니다. 생략이 가능한 건인지 아니면 세금계산서처럼 0원도 부가세대급금을 인식해야 하는지 헷갈려 문의드립니다.
43,878 리스자동차 부가가치세 jinbhs1***2020-04-17
답변완료
안녕하세요 건설회사입니다. 회사에서 3월에 그랜져 리스하여 사용하고 있습니다. 질문 1.최초 차량값에 10% 지급하다 현대캐피탈에서 계산서 발행해준다고 합니다. 회계처리어떻게 하나요? 불공 맞으시죠 2.리스하고 운용리스차량이 각각 어떤 형태인가요 회계처리 세무처리 부탁드립니다. 감사합..
43,876 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-04-17
답변완료
건설/법인사업자입니다.. 건설하는 곳의 수목제거공사를 했습니다…금액은 2,000,000정도입니다..전액 부가세 공제 가능한가요?
43,875 임대료세금계산서 주인이 발급을 안해주는데예? 부가가치세 huv1***2020-04-17
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다. 1기예정 부가세 신고를 해야 되어서 사무실 주인에게 임대료 세금계산서를 달라고 했더니 사무실 임대료가 밀렸다고 1-3월 을 발행 해 주는게 아니가 돈 받은날자로 2-3월 이렇게 발행을 해 주는데 돈 못준 죄인이라고 아무리 세법이 그런게 아니라고 한다고 설명을 해줘도 ..
43,874 부동산임대법인 간주임대료 문의드립니다. 법인세 lsa6***2020-04-17
답변완료
부동산임대법인이구요. 간주임대료는 부가세 과표에서 수입금액으로 포함을 할경우 실제로 입금되는 금액이 없는데요. 그럼 이잔액을 그냥 현금으로 처리 해도 되는지 장부상 아니면 어떻게 처리해야 하는지 문의드립니다.
43,873 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-04-17
답변완료
부동산/임대 법인사업자입니다. 1. 실내필름작업은 부가세 전액 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 빈 공실을 도배하였습니다…부가세 전액 공제 가능한가요? 2,000,000이하입니다..계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 빈공실을 창호공사대로 2,000,000 매입세금계산서를 받았습니다..부가세 ..
43,872 특수관계인회사?재차질문 전표분개 enff***2020-04-17
답변완료
수고많으십니다. 1.다름이아니라 저희 대표이사가 건축주(발주자)이면서 물론 개인사업자로 등록되어있으시고요. 시공사의 대표이사로 되어있습니다. 그래서 이렇게 되어있을경우 특수관계자가맞는거죠? 이럴경우 세무적으로 어떻게 정리해야하나요? 신고해야할 부분들 좀 부탁드려요.. 인정이자?가수금,가지급금 등등..
43,871 부가가치세신고시 부가가치세 enff***2020-04-17
답변완료
수고많으십니다. 부가가치세 신고시 국세청에서 1월15일 4월15일 7월15일 10월15일 이렇게 4번 사업자용카드를 각자 카드사에서 매입자료를 가져오잖아요. 그런데 승인일자라고는 되어있지만 사실 매입일자라서 예를들어 1분기라고 하면 현재 기준 2020년01월~2020년 03월31일까지 잖아요. 하지만 카드사 기준을..
43,870 기부관련 매입세액공제에 관하여... 부가가치세 krx***2020-04-17
답변완료
1.해당법인회사가 사업과 무관한 물품을 사고 매입세금계산서를 수취후 이물품을 그대로 기부단체에 기부할경우 해당 매입세금계산서는 부가세신고시 매입세액공제가 되나여?
43,869 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-04-17
답변완료
법인사업자 부동산/임대사업자입니다. *** 코로나때문에..경기불황으로 인하여......... 1. 김해에도 법인사업자 부동산/임대 사업자가 있고,, 부산에도 법인사업자 부동산/임대사업자가 있습니다. 2월 ~ 3월 매출임대료를 20~50% 정도 인하를 해줬습니다...매출임대료를 인하를 안한곳도 있습니다..그러면 3월 매출임..
43,868 인정상여 와 연말정산 환급 회계처리 ? 전표분개 booyong1***2020-04-17
답변완료
1. 사실관계 귀속 2월 지급 2월 원천이행상황신고서 환급액이 24,150,570 이며 2월 급여대장에서 급여 23,154,210 / 예수금 (2월 갑근세) :8, 450,455 제세가지급금( 연말정산 환급액 ) 2,545,940 / 미지급급여 17,595,845 ..
43,867 폐업으로 인한 상여금 소득세 귀속여부 문의 원천징수 molra***2020-04-17
답변완료
안녕하세요. 원천세 관련하여 문의드립니다. 당사는 2월 폐업신고 하고 신규법인을 개설하였습니다. 2019년 기준으로 성과급이 2020년 2월에 확정되어 소득세 신고를 신규법인으로 진행해도 되는지 아니면 폐업한 법인으로 신고하여야 하는지 궁금합니다. 답변 부탁드립니다.
43,866 기술신용보증기금에 지출한 비용 부가세공제여부 부가가치세 eige***2020-04-17
답변완료
* 부가세신고시 법인카드로 결제하여 지출한 곳이 기술신용보증기금입니다. 기술신용보증기금은 "금융업"으로 되어있는데, 부가세 매입공제가 가능한지 문의드립니다. 혹시, 기술신용보증기금에 지출된 비용의 내용(평가수수료인지, 보증보험료인지)에 따라서 부가세 공제여부가 달라지는지 문의..
142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440