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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
43,776 질문입니다. 종합소득세 kms0***2020-04-10
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종합소득세 신고시…기부금 한도초과로 세무조정을 해야 할때… 과목별소득금액조정합계표에서..처분은..유보나 추인으로 해야 하나요? 아니면 기타로 해야 하나요? 그리고 나머지 서식은 어떻해 작성해야 하나요? 작성한번 부탁드립니다.
43,775 치과의원 직원 세금및 4대보험 사업주대신부담시 세금.. 종합소득세 totw***2020-04-10
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치과의원의 원장님께서 직원들의 4대보험및 세금을 대신 납부해주고 계십니다 그런데 연말정산시 직원들의 환급액이 나오면 사업주가 대신 세금을 내신것이므로 환급받은것도 질문1. 직원들에게 돌려주지 않고 , 사업주가 받는것이 맞나요? 질문2. 요즘은 최저임금이상의 소득자들은 직원 연말정산 환급액이 나오..
43,774 질문입니다. 종합소득세 kms0***2020-04-10
답변완료
1. 종합소득세 신고시.. 종교단체기부금 3,500,000 손익계산서에 필요경비로 반영하여.. 결산서상 당기순이익 82,000,000이고,,,필요경비불산입 2,000,000 필요경비산입 3,000,000 차가감소득 81,000,000입니다 그러면 종합소득세 신고시..세무조정이 어떻해 되나요? 기부금 조명세서 작성한번 부탁드립니다. 2..
43,773 계정과목 분개처리. 전표분개 yellow***2020-04-09
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최초, 매입한 물품으로 무상수리를 하고 손익계산서 상에서 매출이익(-) 되었습니다. 무상수리한 물품금액 만큼 당사에서 세금계산서 발행하여 대금 회수 예정입니다. 예) 세금계산서 발행금액 공급가액: 1,000,000원 / 세액: 100,000원 (차) 외상매출금 1,100,000원 / (대) 부가세예수금 100,000원 ..
43,772 여비교통비 부가가치세 jinbhs1***2020-04-09
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안녕하세요 건설회사입니다. 지방현장직원분들이 법인카드로 교통비 사용하면 어떻게 분개처리해야되나요? 부가세신고시 공제받으면안되죠
43,771 고가아파트 개인이 양도시 부가세 안분문제 양도소득세 totw***2020-04-09
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타워팰리스를 개인(사업자아님)이 2019년에 법인에게 26억에 매도 했습니다 법인이 장부에 토지 건물로 안분해서 취득가액을 기장하려합니다 법인의 취득가액 26억에 양도계약서에 부가세는 별도라고 언급이 없습니다, 국민주택규모는 물론초과 입니다 질문1. 이때 국민주택규모초과하는 아파트의 양도이지만 양도..
43,770 동일사업자 세금계산서 발행여부? 부가가치세 han5***2020-04-09
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안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 개인사업자입니다(동일인이 사업장을 2개소유하고 있습니다) *A사업자: 1)2019년 5월 개업 2)부동산/임대 3)신축건물 : 총공사금액 20억(부가세별도) (10억발급 부가세환급 1억 받음) 4)사업장주소: **시 **동 120 *B사업장: 1)2017년4월개업 현재성업중 2)음식/ 한식 3)..
43,769 차량매입 부가가치세 jinbhs1***2020-04-09
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안녕하세요 건설회사입니다. 3월에 카니발 차량구입하였습니다. 세금계산서 받았는데요 혹시 매입세액 공제 가능한가요? 답변부탁드립니다. 감사합니다.
43,768 차량유지비 입력 부가가치세 jinbhs1***2020-04-09
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안녕하세요 1. 대표이사님 주유비,통행료 매입매출전표에 입력시 불공으로 입력하고 불공제사유 비영업용 소형승용차 구입 및 유지 를 선택하면 될가요 2.차량구입 올해3월에 대표이사님이 카니발 51,385,455 5,138,545 원으로 세금계산서 발행받고 구매하셨습니다. 매입매출전표에 불공 ..
43,767 국외비용 경비처리여부 종합소득세 2001cha***2020-04-09
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국내에 개인사업장이 있고, 도매/무역업을 종사하고 있습니다. 직원은 국내에있고, 개인사업자 대표자는 주로 국외(중국)에 있습니다. 대표자가 국외에 있으면서 식대,소모품,운반비,사무실임대료 등 비용이 지출이 되고 있습니다. 사업과 관련이 있는 비용입니다. 이때 대표자가 사용한 국외비용은 종..
43,766 증빙불비가산세해당여부 법인세 kpb***2020-04-09
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2019년 건물(상가)을 구입하여 법인으로 임대사업을 하고 있습니다 건물주위에 여유분의 땅을 주차장으로 쓰고 월170만원의 임대료를 전 임대인부터 내고 있었다고 합니다 그 땅 주인은 사업자가 없는 개인입니다 법인입장에서는 땅주인의 주민번호를 받아야 경비로 인정을 받을수 있을 것같아서 주민번호를 요청했는..
43,765 법인세분 지방소득세 신고에 관하여.... 법인세 krx***2020-04-09
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본점-음성(근로자15) 지점1-수원(근로자6) 지점2-서천(근로자2) 지점2개는 모두 사업자단위과세 신청된 종된사업장입니다. 부동산보유현황 음성,수원,서천,제천,김해등 본,지점외에도 여러곳에 토지,건물을 보유하고 있는법인입니다. 법인세분 지방소득세신고시 근로자수만으로 안분계산하여 신고,납부해도 되나..
43,764 질문입니다. 종합소득세 kms0***2020-04-09
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* 19년 귀속 20년 5월 신고시..간편장부 또는 기준경비율 신고시.. 1. 챠량 매각에 대한 처분이익은 전액다 반영해야 하나요? 아니면 종합소득시 세무조정이 있나요? 아니면 트럭은 세무조정이 없고, 승용차만 세무조정이 있나요? 2. 차량매각에 대한 처분손실은 전액다 반영해야 하나요? 아니면 종합소득시 세무조정..
43,763 자기주식 문의 법인세 ei63809***2020-04-09
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안녕하세요 비상장 법인으로 2019년 12월 31일 10% 보유한 주주가 무상으로(액면 10,000,000원) 회사에 주식을 기증하였습니다. 12월31일 기준 아무런 분개를 하지않았습니다. 문의 1. 아래 사항으로 1월 1일 분개를 하는게 맞는건지요? 차) 자기주식 10,000,000 원 / 대) 자산수증이익 10,000,000원 ..
43,762 배당금 종합소득세 yoony***2020-04-09
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배당금을 50백만원 지급하기로 하였습니다. 이사회의사록과 정기주주총회의사록을 작성중인데요. 주주총회 의사록에 제2호 의안 : 현금 배당의 건 의장은 당기 미처분이익금 55,000,000원을 현금배당과 이익준비금 적립에 대해 설명하고 그 가부를 물으니 전원 이의 없이 승인 가결하다. 1. 1주당 현금배당금 ..
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