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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
45,625 과세 면세 관련질문 부가가치세 gns***2020-07-31
답변완료
안녕하세요 ~ 1.컨설팅업 평생교육시설입니다 ~ 홈페이지제작하여 책 저자 인터뷰요청 영상볼수코너를 유료 볼수있게하면 과세인지 면세인지 2 홈페이지 전문가 질문답변 Q&A 유료할경우 과세인지 면세인지 3. 매거진구독 월만원 그외서비스는 다 무료인경우 이경우 면세인지 과세인지 궁금..
45,623 수입 부가세 신고시 필요서류 부가가치세 jeno***2020-07-31
답변완료
커피 가공 제조업체입니다. 이번 부가세 신고하면서 아무생각없이 신고했는데요. 수입건이 하나 있었습니다. 이럴때 필요한 서류나 정정할 자료가 있을까요? 부산세관에서 수입전자세금계산서 발급받아서 신고는 했는데요. 수입자료 체크를 못했어요
45,622 결손법인 법인세 중간예납신고 의무 법인세 jeong04***2020-07-31
답변완료
중소기업인데 작년에 결손이어서 법인세 신고는 했는데 납부는 없었던 곳은 올해 법인세 중간예납신고를 해야 하나요? 신고서는 내고 납부의무만 없는건지 신고의무도 없는건지요?
45,621 매입세액불공제 부가가치세 rai***2020-07-31
답변완료
안녕하세요. 음식점업의 법인입니다. 고객 차량이 저희 매장 주차장 내에서 사고를 당하여 회사에서 수리를 해주고 수리에 대한 세금계산서를 받았습니다. 이건은 매입불공제 인가요? 만일 그렇다면 사유는 뭐로 해야하나요? 사업과관련없는 지출인지.. 답변 부탁드립니다.
45,620 은행이나신탁회사 직불? 전표분개 enff***2020-07-31
답변완료
수고많으십니다. 1.보통은 저희는 시공사이고 도급을 받아서 공사를 진행하고 기성이 발생이 되면 원도급사는 건축주,시행사,발주처에서기성을 지급받고 매출세금계산서를 발행하고,하도급사외 외주거래처에 서 원도급사에게 매입세금계산서를 발행하고 기성을 지급받게 됩니다. 그런데 이번에는 건물을 짓기위해 pf대출..
45,619 조기환급시 부가세 안분방법 문의 부가가치세 rainmake***2020-07-30
답변완료
부가세 조기환급시 건물에 과세와 면세가 같이 있습니다. 1/1 매입 세금계산서 건물 100 (예 과세 50: 면세 50) 위와 같은 경우 부가세 신고방법과 분개가 궁금합니다. 질문 . 부가세 신고서에는 어떻게 넣어야 할까요? 예) 더존 1/1 과세 100 더존 1/1 ..
45,618 조기환급가산세 부가가치세 rainmake***2020-07-30
답변완료
조기환급을 받고 있습니다. 세무서에서 수정신고를 하라고 하는데 이럴 경우 일반신고와 동일하게 3월 조기 신고 5월 조기 신고 1. 각각 초과환급가산세가 발생해야 하나요? 2 그리고 초과환급 가산세는 신고일기준부터 현재시점이 되는 건가요? 예를 들어) ..
45,615 폐업법인의 보통예금 잔액문의 법인세 ey11***2020-07-30
답변완료
안녕하세요 폐업을 예정인 법인입니다. 배당을진행후 보통예금에 잔액이 1억정도 남을것으로 예상되는대 이금액은 어떻게 정리가 되는것인가요 대표자가 가져간것으로보아 상여처분이되는지 또는 청산절차를 걸처서 신고해야하는지 문의 드립니다.
45,614 20년 법인세중간예납 법인세 huv1***2020-07-30
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 8월달에 법인세 중간예납 신고를 해야 되는데요 2019년도에 이익은 발생했는데 이월결손금 때문에 세금을 내지는 않았어요 그럼 혹시 이번 20년 1-6월까지 중간결산을 해서 신고 해야 되나요? 가르쳐 주십시요
45,612 유상증자 증여 의제 문의 상속·증여세 ei63809***2020-07-30
답변완료
비상장 / 비외감 / 자본금 5억원 / 액면가 5천원 / 주주 6명 이 있는 법인입니다. 경영악화로 제3자 배정 유상증자를 진행하려고합니다 (주주 1명(보유지문 2%)의 특수관계인으로 2020년 7월 1일 입사신고함 / 회사 운영상태 선파악을 위함) 10억원 유상증자를 할경우 발행가 25,000으로 진행시 증여 의제 문제가 발..
45,611 수정세금계산서 지연수취 부가가치세 skdud7***2020-07-30
답변완료
안녕하세요 수정세금계산서 지연수취하여, 부가세 수정신고 및 가산세 관련 문의드립니다. 당사는 2020/3/10 매입세금계산서 1,000,000/100,000원 발급 받았음 2020년 1기예정신고 분에 매입분 공제 받음 매입거래처에서 계약의 해제로 수정세금계산서를 발행했는데 작성연월일 2020/3/10, 발급일자 2020/5..
45,608 질문입니다 법인세 kms0***2020-07-30
답변완료
법인A입니다./ 주식수 30,000주 주당액면가액 10,000 자본금 300,000,000 A주주 14,000주 B주주 10,000주 C주주 3,000주 D주주 3,000주 ============>으로 19년도 법인세 신고 했습니다. 그런데…20년도에 A주주 14,000주 -> 20,000(6,000증여) ====14,000 B주주 10,000주 -> 4,000 (..
45,607 질문입니다. 법인세 kms0***2020-07-30
답변완료
1. 법인세 가결산계산시 또는 21년 3월 법인세 신고시…2012년에 손실난 이월결손금 공제 가능한가요? 2. 19년도 법인세 신고시..결산서상 당기순이익에서 익금산입 또는 손금산입한후…차가감사업소득금액이 2,534,000,000(토지매각이익포함) 그리고 이월결손금공제 564,000,000 과세표준이 1,970,000,000 입니다…그리고..
45,606 카드매출후 할인 금액 현금지급시 분개 전표분개 youto***2020-07-30
답변완료
카드매출후 고객요청으로 할인한해준 금액을 현금으로 지급 했을 경우 분개 부탁드립니다 환급한 금액에 대해서는 -세금계산서 발행을 해야 하는건가요?
45,605 질문입니다. 원천징수 kms0***2020-07-30
답변완료
근로소득간이지급명세서 제출시 1. 제출비과세(출산육아수당 , 야근수당)등은 같이 제출해야 하나요? 아니면 제외하고 제출할 필요가 없나요? 2. 이자소득, 기타소득, 퇴직소득등은 제출할 필요가없나요? 3. 20년 12월 급여지급분은 언제 근로소득간이지급명세서를 제출해야 하나요?
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