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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 43,887 | 수입신고필증 운임비용 관련 문의합니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2020-04-20 | |
| 해외에서 상품을 수입하여 국내에서 판매하는 법인사업자입니다. 결산시 수입신고필증상 54번 결제금액으로 보고 물품가액을 잡는데요. 해당 이미지를 보시면 총 과세가격이 정해지는게 54번 외화금액 * 55번 환율 + 운임 비용이 55번 총 과세가격의 원화가 나오고 그 원화의 10%만큼 부가가치세를 내고 부가.. | |||||
| 43,886 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2020-04-20 | |
| 제조업종입니다. 사무실 누수 보수 외 매입세금계산서 1,000,000을 받았습니다..전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? | |||||
| 43,885 | 매출세금계산서 면세와과세 금액구분 방법? | 부가가치세 | enff*** | 2020-04-19 | |
| 수고많으십니다. 저희가 이번에 건물신축공사를 들어갔고 건축주에게 기성청구를 해야하는데요 개인건축주다보니 이건물에 면세율? 과세율?이 얼마인지 모르시고 무조건 기성청구를 하고 매출세금계산서를 발행하라는데 세무적으로 안될것같아서요 건축주는 vat 포함 2억8천만원 이라고만 하고 계약서상도 그러네요.공.. | |||||
| 43,884 | 경차(레이)구입시 부가세 공제범위? | 부가가치세 | enff*** | 2020-04-18 | |
| 수고많으십니다. 이번에 저희가 법인명의로 경차인 레이를 구매했는데 구매할때 딜러가 우리비씨카드로 36개월 할부조건으로 카드발급을 해서 구매하라고 해서 구매하였고, 그후에 차값+배송비를 포함 전자세금계산서를 발행했길래 저는 적격증빙이 전자세금계산서를 발행,또 카드전표 발행 이렇게 되면 이중공제가 아니.. | |||||
| 43,883 | 질문입니다. | 연말정산 | kms0*** | 2020-04-17 | |
| 1. 제조업종/법인사업자입니다...직원을 12개월(1년 계약직)을 고용한경우,,, 고용보험등 취득신고하고 연말정산을 해야 하나요? 아니면 일용직 또는 기타소득이나 사업소득으로 신고를 해야 하나요? 어느것이 가장 적절한가요? 2.1. 제조업종/법인사업자입니다...직원을 5개월(단기 계약직)을 고용한경우,,, 고용보험등.. | |||||
| 43,882 | 법인 차량매각시 수입금액 포함여부 | 법인세 | juliana*** | 2020-04-17 | |
| 법인입니다. 차량을 매각하였습니다. 1.부가세신고시 수입금액 포함으로 신고하면 되는지요? | |||||
| 43,881 | 법인성실신고 법인세신고서류 | 법인세 | juliana*** | 2020-04-17 | |
| 법인성실신고 대상으로 4월30일까지 법인세 신고를 합니다. 질문 1.법인성실신고시 추가서류가 성실신고확인서만 제출하는지요? 2.개인 성실신고처럼 성실신고 서류를 다 제출해야하는지요? ->법인성실신고시 추가로 제출하는 서류목록 부탁드립니다. | |||||
| 43,880 | 공장출고가격으로 수입시 거래대금 지급 단계마다 환.. | 결산 | 2chang*** | 2020-04-17 | |
| 안녕하세요 다음과 같은 상황일때 환차손익 인식 여부에 대하여 답변 부탁드립니다. 거래조건은 공장출하조건 이며, 계약금 30% 잔금은 선적시 70% 지급하기로 함. 결제대금음 USD 100 해당 금액의 L/C 개설을 위해 보증금으로 USD 100을 에치함. 1. 2019년 12월 01일 기계장치 100달러짜리 1대를 수입하기.. | |||||
| 43,879 | 현금영수증 매입 문의 | 부가가치세 | wjdghk2*** | 2020-04-17 | |
| 안녕하세요. 교육비 증빙을 현금영수증으로 받았으며, 세액은 0원입니다. 이럴 경우 부가세대급금 '0원' 필수 기입인건지 문의드립니다. 생략이 가능한 건인지 아니면 세금계산서처럼 0원도 부가세대급금을 인식해야 하는지 헷갈려 문의드립니다. | |||||
| 43,878 | 리스자동차 | 부가가치세 | jinbhs1*** | 2020-04-17 | |
| 안녕하세요 건설회사입니다. 회사에서 3월에 그랜져 리스하여 사용하고 있습니다. 질문 1.최초 차량값에 10% 지급하다 현대캐피탈에서 계산서 발행해준다고 합니다. 회계처리어떻게 하나요? 불공 맞으시죠 2.리스하고 운용리스차량이 각각 어떤 형태인가요 회계처리 세무처리 부탁드립니다. 감사합.. | |||||
| 43,876 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2020-04-17 | |
| 건설/법인사업자입니다.. 건설하는 곳의 수목제거공사를 했습니다…금액은 2,000,000정도입니다..전액 부가세 공제 가능한가요? | |||||
| 43,875 | 임대료세금계산서 주인이 발급을 안해주는데예? | 부가가치세 | huv1*** | 2020-04-17 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다. 1기예정 부가세 신고를 해야 되어서 사무실 주인에게 임대료 세금계산서를 달라고 했더니 사무실 임대료가 밀렸다고 1-3월 을 발행 해 주는게 아니가 돈 받은날자로 2-3월 이렇게 발행을 해 주는데 돈 못준 죄인이라고 아무리 세법이 그런게 아니라고 한다고 설명을 해줘도 .. | |||||
| 43,874 | 부동산임대법인 간주임대료 문의드립니다. | 법인세 | lsa6*** | 2020-04-17 | |
| 부동산임대법인이구요. 간주임대료는 부가세 과표에서 수입금액으로 포함을 할경우 실제로 입금되는 금액이 없는데요. 그럼 이잔액을 그냥 현금으로 처리 해도 되는지 장부상 아니면 어떻게 처리해야 하는지 문의드립니다. | |||||
| 43,873 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2020-04-17 | |
| 부동산/임대 법인사업자입니다. 1. 실내필름작업은 부가세 전액 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 빈 공실을 도배하였습니다…부가세 전액 공제 가능한가요? 2,000,000이하입니다..계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 빈공실을 창호공사대로 2,000,000 매입세금계산서를 받았습니다..부가세 .. | |||||
| 43,872 | 특수관계인회사?재차질문 | 전표분개 | enff*** | 2020-04-17 | |
| 수고많으십니다. 1.다름이아니라 저희 대표이사가 건축주(발주자)이면서 물론 개인사업자로 등록되어있으시고요. 시공사의 대표이사로 되어있습니다. 그래서 이렇게 되어있을경우 특수관계자가맞는거죠? 이럴경우 세무적으로 어떻게 정리해야하나요? 신고해야할 부분들 좀 부탁드려요.. 인정이자?가수금,가지급금 등등.. | |||||
