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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
43,871 부가가치세신고시 부가가치세 enff***2020-04-17
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수고많으십니다. 부가가치세 신고시 국세청에서 1월15일 4월15일 7월15일 10월15일 이렇게 4번 사업자용카드를 각자 카드사에서 매입자료를 가져오잖아요. 그런데 승인일자라고는 되어있지만 사실 매입일자라서 예를들어 1분기라고 하면 현재 기준 2020년01월~2020년 03월31일까지 잖아요. 하지만 카드사 기준을..
43,870 기부관련 매입세액공제에 관하여... 부가가치세 krx***2020-04-17
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1.해당법인회사가 사업과 무관한 물품을 사고 매입세금계산서를 수취후 이물품을 그대로 기부단체에 기부할경우 해당 매입세금계산서는 부가세신고시 매입세액공제가 되나여?
43,869 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-04-17
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법인사업자 부동산/임대사업자입니다. *** 코로나때문에..경기불황으로 인하여......... 1. 김해에도 법인사업자 부동산/임대 사업자가 있고,, 부산에도 법인사업자 부동산/임대사업자가 있습니다. 2월 ~ 3월 매출임대료를 20~50% 정도 인하를 해줬습니다...매출임대료를 인하를 안한곳도 있습니다..그러면 3월 매출임..
43,868 인정상여 와 연말정산 환급 회계처리 ? 전표분개 booyong1***2020-04-17
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1. 사실관계 귀속 2월 지급 2월 원천이행상황신고서 환급액이 24,150,570 이며 2월 급여대장에서 급여 23,154,210 / 예수금 (2월 갑근세) :8, 450,455 제세가지급금( 연말정산 환급액 ) 2,545,940 / 미지급급여 17,595,845 ..
43,867 폐업으로 인한 상여금 소득세 귀속여부 문의 원천징수 molra***2020-04-17
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안녕하세요. 원천세 관련하여 문의드립니다. 당사는 2월 폐업신고 하고 신규법인을 개설하였습니다. 2019년 기준으로 성과급이 2020년 2월에 확정되어 소득세 신고를 신규법인으로 진행해도 되는지 아니면 폐업한 법인으로 신고하여야 하는지 궁금합니다. 답변 부탁드립니다.
43,866 기술신용보증기금에 지출한 비용 부가세공제여부 부가가치세 eige***2020-04-17
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* 부가세신고시 법인카드로 결제하여 지출한 곳이 기술신용보증기금입니다. 기술신용보증기금은 "금융업"으로 되어있는데, 부가세 매입공제가 가능한지 문의드립니다. 혹시, 기술신용보증기금에 지출된 비용의 내용(평가수수료인지, 보증보험료인지)에 따라서 부가세 공제여부가 달라지는지 문의..
43,865 노후된 공조기 수리시 자산인식 판단. 결산 2chang***2020-04-17
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안녕하세요. 저희 공장에 10년이상된 공조기가 있습니다. 이 공조기가 제기능을 다 하지 못 하여 큰금액을 들여 수리했습니다. (사실상 교체를 해야 하는 비용 문제로 수리함) 수리비는 약 3천만원 정도 입니다. 적은 금액이야 비용처리하고 말지만 3천만원 정도 되다보니 자산으로 인시을 해야 하지 않을..
43,864 매입세금계산서 일방적 취소시 대응방법 부가가치세 kym***2020-04-17
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광고선전 목적으로 부가세 포함 25,000,000 을 지급했고 2019년 12.26일 매입세금계산서를 받았습니다 헌데 광고가 문제가 있어서 진행이 안되고 있어서 그냥 비용을 손해보고 마무리 하려고 했는데 적반하장으로 돈을 받고도 2020년4월2일 마이너스 25,000,000 세금계산서를 발행했습니다 이런 황당한 경우가 처음이..
43,863 외화예금 평가시 예수금액. 결산 2chang***2020-04-17
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안녕하세요 수고 많으십니다. 외화예금을 가지고 있는 회사가 결산시 환산손익평가를 하는대요. 이때 외와예금의 일부가 타인에게 지급해야 할 예수금이 있다면 이에대한 처리는 어떻게 하는것이 맞는 것인지 문의 드립니다. 1. 외화환산손익 평가 후 예수금 지급시 외환차손익 처리 2. 외화환산손익 ..
43,862 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-04-17
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법인사업자입니다./부동산 임대 사업자입니다. 1. 소변기 오배수 공사 부가세 전액 공제 가능한가요? 2. (도로과)계속도로점용료 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 도시가스정기검사수수료 전액 부가세 공제 가능한가요? 4. 소방시설 보수공사비 전액 부가세 공제 가능한가요?계정과..
43,861 연차수당 발생 갯수 문의 급여 wjdghk2***2020-04-17
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안녕하세요. 입사 2019-04-11 퇴사 2020-06-30 일 경우, 연차 발생 갯수가 11+15 =26개가 맞나요 아니면 26+2 = 28개가 되는 건가요?
43,860 세무 관련 문의 법인세 raum0***2020-04-17
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세입이 이자소득, 회비, 회장선거등록금 뿐인 비영리법인의 경우입니다. 법인지방소득세 과세 표준 신고 시, 작성하여야 하는 서류 및 작성 방법 문의합니다. 이자소득의 경우, 이자를 받을 당시 원천징수 처리 완료하고 이자소득원천징수영수증을 은행에서 수령하였는데 이 건들에 대해서도 다시 신고에 포함..
43,859 회의비 지급 관련 문의 원천징수 raum0***2020-04-17
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회당 10만원의 회의비 지급함(외부 회의 참가인의 경우) 8회분 80만원을 특정일에 일괄지급(회의일 : 총 8일)하면 기타소득으로 분류하여 원천징수 하여야 하나요?
43,858 질문입니다. 원천징수 kms0***2020-04-16
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일용직 일당 240,000이고 5일 일했습니다..총 1,200,000 입니다. 그러면 일용직 갑근세와 주민세 등 어떻해 계산하나요? 계산식과 계산방식등좀 자세히 가르쳐 주세요.
43,857 질문입니다. 원천징수 kms0***2020-04-16
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20년도 귀속 사업소득은 3,3% 맞나요? 기타소득은 20년도 귀속은 어떻해 되나요?
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