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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
43,854 2020년 1기예정 간주임대료 이자율 부가가치세 a***2020-04-16
답변완료
안녕하세요, 법인 임대사업자로서 1기예정 부가세신고를 하려고 합니다. 간주임대료 이자율이 1.8%로 인하되었다고 들었는데요 몇일부터 1.8%의 이자율을 적용해야하는지요?
43,853 부가가치세 기한후신고 환급기간 부가가치세 mvv***2020-04-16
답변완료
2018년도에 매입이 발생하였는데 신고를 진행하지 못했습니다 이럴 경우 지금이라도 신고를 하면 환급을 받을 수 있나요? 기한후신고에 대한 환급도 기한이 있는지 알고 싶습니다
43,852 차량수리비에 관하여.... 부가가치세 krx***2020-04-16
답변완료
1.해당법인은 트럭을 타법인에게 임대(친분관계때매 댓가를 안 지불함.)하여 사용중 수리비가 발생하였습니다. 수리비에 대한 매입세금계산서를 수취할경우 부가세신고시 매입세액공제가 가능한가여?
43,851 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-04-16
답변완료
제조업종 법인사업자입니다. 한글 정품 프로그램..300,000 샀습니다….현금영수증으로 지출증빙 받았습니다.. 부가세 전액 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요?
43,850 신용카드,현금영수증 부가가치세 jinbhs1***2020-04-16
답변완료
안녕하세요 건설회사입니다. 다름이 아니라 더존 슈퍼북을 사용합니다. 슈퍼북에서 홈텍스 신용카드 자동으로 끌어와서 입력을 마쳤는데요 슈러북 금액 홈텍스 신용카드 금액이 맞지 않으면 홈텍스거 사용하면 되나요 그리고 홈텍스에서 신용카드 불공으로 한거 그대로 끌어와서 사용하는걸 추천하시는..
43,849 간주공급 부가가치세 pparky***2020-04-16
답변완료
안녕하세요 자동차매매업에서 비영업용 소형승용차 관련하여 간주공급 문의 드립니다. 1. 차량운반구 고정자산 등록한 차량을 비영업용으로 전환 시 간주공급 신고 경과기간만큼 25% 반영하여 공급가액 및 부가세 간주공급 신고 2. 판매를 위한 상품을 비영업용으로 전환 시 간주공급 신고 부가가치세 10% 전체를 ..
43,848 사업용유형자산처분과 업무용차량매각 수입금액제외 종합소득세 han5***2020-04-16
답변완료
안녕하세요 *업무용차량매각 수입금액산입 *2020년 사업용유형자산처분 수입금액제외 (질의사항) 1)위 내용중에서 2019년귀속 종합소득세신고때 사업용유형자산처분은 제외하면 될것인지요? 그리고 업무용차량매각 수입금액은 어떻게 되는지요?
43,847 법인사업자가 주거용을 임대시 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2020-04-16
답변완료
법인사업자가 법인사업자에게 주거용으로 임대를 준 경우 부가세 면세가 맞는건가요? 저희가 임차료를 받는 매입법인인데 면세계산서로 끊겨서요. 문의드립니다.
43,845 계정과목 질문드립니다 계정과목 skysky5***2020-04-16
답변완료
운수업을 하는 법인입니다. 차고지 확장을 위해 레미콘을 구입하고 세금계산서를 받았습니다. 세금계산서가 13,308,500 / 1,330,850 이렇게 발행되었습니다 회계처리는 어떻게 하면 되는지 궁금합니다.
43,844 법인 카드매출 마이너스일시 인력문의합니다. 부가가치세 lsa6***2020-04-16
답변완료
운동업종 법인인데요. 과세라 이번에 신고를 해야하고 세금계산서 매출은 전혀 없습니다. 아래 이미지처럼 매출 자체가 마이너스가 날 경우 그냥 마이너스로 입력을 해야 하는건지 문의드립니다.
43,843 주주배당 종합소득세 ljh1***2020-04-16
답변완료
주주배당- 차등배당 하고자 하는데 주주가 A주주 50%, B주주 50% 지분입니다. 현재 A주주는 시민권자로, 국내 기업에서 근로소득자로 근무하고 있고 B주주는 시민권자로, 현재 해외 체류중입니다. 5억을 배당하고자 한다면, 건강보험료등의 세금 문제로, 해외체류중인 B 주주로 5억을 전부 배당해도 문제는 없..
43,842 단체보험료 해지 환급금 재문의 전표분개 sy1***2020-04-16
답변완료
안녕하세요 법인명의로 삼성생명측에 단체보험을 가입했었습니다. 매달 보험료 납부시 분개는 보험료(821) 428,840 / 보통예금(103) 428,840 위와같이 진행했었습니다 납입금보다 환급금이 적을경우 손실로 잡아야 하는지 분개 문의드립니다 이해를 돕기 위하여 증빙자료 첨부 드립니다 감사합..
43,840 보유기간 양도소득세 start***2020-04-16
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90년도에 상가주택을 구입하였는데 주택보다 상가면적이 큰상태이고 얼마전에 일대가 재개발이되면서 주택2개를 분양받았는데 이 상가를 팔경우 보유날짜는 언제로 산정되는것인지
43,839 법인 지방소득세 신고시. 법인세 jeno***2020-04-16
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안녕하세요. 법인세 신고할때 거래처에서 퇴직소득지급조서를 신고하지 않아서 가산세를 포함해서 법인세 수정 신고했습니다. 퇴직소득 지급조서 금액 96,740,794 가산세액이 483,553 입니다. 이럴때 법인 지방소득세 신고할때 가산세가 포함되는지 알고 싶습니다. 그리고 가산세액의 10%인지도 알고 싶습니다. ..
43,838 원가계산 결산 jinbhs1***2020-04-16
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안녕하세요 건설회사입니다. 건설회사에선 매달원가를어떻게 계산하면 될가요 현장마다 어떤걸 넣어서 계산하면 될가요 상세한 답변부탁드립니다. 더존이용하여 원가를 넣으려면 기초정보 등록, 원가를 어떻게 어디에 넣으면 현장별로 관리하고 총으로도 관리가 가능할가요 답변부탁드립니다..
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