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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 68,137 | 가지급금인정이자에 대한 지급명세서 제출건으로 문의.. | 법인세 | lsa6*** | 2024-12-05 | |
| 23년에 발생한 가지급금인정이자 차) 미수수익 대)이자수익으로 분개를 하고 내년 24.12.31일까지 입금 받기로 하였습니다. 23년귀속분 가지급금에대한 인정이자에 대한 세금을 25%때지않고 이자수익을 전체를 잡았기때문에 법인 입장에서는 세금까지 납부를 한 셈이 되고 24.12.31일까지 입금을 받으면 원천.. | |||||
| 68,136 | 질문입니다. | 법인세 | su090*** | 2024-12-05 | |
| 안녕하세요. 중소기업 법인사업장입니다. 직원복지로 집을 구매하거나 전세로 집을 구할때 퇴직금한도내에서 직원들한테 무상으로 삼천만원 한도로 대여를 하려고 합니다. 법인과 개인 입장에서 세무적인 문제가 있을까요? | |||||
| 68,135 | 청년내일채움공제 만기 수령시, 수령시점의 나이는 청.. | 급여 | clear1*** | 2024-12-04 | |
| 청년내일채움공제 만기 수령을 24.11.14에 하였습니다. 세무서에 감면신청서는 접수를 했는데, 추후 연말정산 시에 감면을 적용해야하는데 청년일경우 90%, 그 외는 50%감면이라고 하여 나이를 계산해보니... 만기수령시점에는 청년이 아닙니다. 가입시점에 청년이었으니 90% 감면을 적용하는게 맞는지, 수령시점의 .. | |||||
| 68,134 | 경품비 부가세 문의 | 부가가치세 | accoun*** | 2024-12-04 | |
| 안녕하세요 당사는 광고대행업을 영윕하고 있는 상장사 외감법인입니다. 당사가 이번에 광고주에 프로모션을 진행하여 1억의 매출이 발생하였습니다. 이중 7,000만원은 세금계산서 발행대상이지만, 경품비 3,000만원(모바일 상품권 1만원 x3,000명)은 세금계산서 발행대상이 아니라고 합니다. Q1) 경품.. | |||||
| 68,133 | 식당 비용지출건 | 부가가치세 | kimdewon20080*** | 2024-12-04 | |
| 식당을 운영하고있습니다. 바닥수리로 300만원 비용이 들었고, 세금계산서 발행받았습니다. 수선비처리인가요? 인테리어 감가상각으로 처리해야하나요? | |||||
| 68,132 | 질의 | 법인세 | ma*** | 2024-12-04 | |
| A법인입니다. A법인이 B 법인 설립시 자금을 일부 B 법인에 보냈습니다. 투자금으로 회계처리해야 하나요? 법인 결산시 조정사항에 해당되나요? 이자 받아야 하나요? | |||||
| 68,131 | 질의 | 법인세 | ma*** | 2024-12-04 | |
| A법인 B법인 A법인이 B 법인에 투자시 회계처리는 어떻게 해야하나요? 금액 1억 조정사항이 있나요? | |||||
| 68,130 | 질문 | 법인세 | ma*** | 2024-12-04 | |
| 법인입니다. 비품으로 구입한 컴퓨터를 당근에 판매했습니다. 세금계산서 발행을 안했는데. 어떻게 처리해야 할까요? 팔백만원구입 세금계산서 받음. 20.05.01. 이백만원 판매 24.11.30 | |||||
| 68,129 | 등록세중과 | 양도소득세 | totw*** | 2024-12-04 | |
| 2020년 1월 서울 가산디지털단지에서 법인 설립 2021년 3월 인천시 서구 오류동 환경산업연구단지로 이전 2025년 1월 서울 마포구로 이전 예정 위와 같이 2025년 1월 서울 마포구로 본점을 이전할 경우 이전 등록비가 중과세에 해당하는지 문의드립니다. 즉, 과밀억제권역인 인천 서구 오류동에서 서울 마포로 이전시.. | |||||
| 68,128 | 법인세 환급금 정리 | 법인세 | taxhabit7*** | 2024-12-04 | |
| 소급공제법인 환급을 신청해서 환급금이 들어왔습니다 103 (통장) 1,000,000/ 922(법인세환급액) 1,000,000 분개는 했는데 혹시 세무조정에서는 어떻게 처리 해야 하는건가요? | |||||
| 68,127 | 비영리법인 세입,세출 | 계정과목 | kimdewon20080*** | 2024-12-04 | |
| 교회 단식부기로 회계보고서를 작성중입니다. 당기세입을 차기로 넘길때 기존에 사용하던 계정과목이 없어서 문의드립니다. 일반적으로 사용하는 계정과목이 어떻게될까요? 당기에는 차기잉여금 으로 금액반영하고, 차기에 세입장부에 전기이월금 또는 이월금 수입 이런식으로 기재하면될까요? | |||||
| 68,126 | 주택관리 법인 현금영수증 발행의무 | 법인세 | totw*** | 2024-12-04 | |
| 주택을 관리해주는 업무를 대신해주는 법인이 있습니다 입주자들이 해당 법인에게 관리비를 입금해주면 법인은 현금영수증을 모든 임차인에게 발행해야하나요? 아니면 임차인중 사업자등록번호가 있는 사업자에게만 전자계산서를 발행해줘야하나요? | |||||
| 68,125 | 개인사업자 부가세 매입세액공제 안받고 비용처리해도.. | 종합소득세 | cat*** | 2024-12-04 | |
| 개인사업자가 매입 부가세를 부가세신고시 10퍼센트 공제안받고 소득세신고시 부가세와 공급가액 합쳐서 비용처리해도 되나요? | |||||
| 68,124 | 원천세 기한 내 신고 및 납부 후 다시 재신고시 | 급여 | mat*** | 2024-12-04 | |
| 안녕하세요 10월분 원천세 수정신고 하면서 근로소득 중도퇴사자가 발생하여 환급금이 발생했습니다. 그런데 11월분 원천세는 중도퇴사자 급여를 포함해서 신고를 했고(근로소득 중도퇴사자에 대한 원천세는 0 임) 납부세액이 발생하여 납부를 한 상황입니다(사업소득 원천세) 다시 11월분 원천세를 근로소득을.. | |||||
| 68,123 | 사업장 임대 | 부가가치세 | cof*** | 2024-12-03 | |
| 안녕하세요 항상 답변감사드립니다. 개별소비세가 과세되지 않는 단란주점 사업장입니다. 본 사업장을 촬영장소로 임대하고 대가를 받는 경우에, 세금계산서 발급이 가능할까요? 즉, 영수증 발급대상 사업 중 [세금계산서발급금지업종을 제외한 업종]에 해당하는 것으로 보아, 세금계산서 발행이 가능한.. | |||||
