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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
43,634 부동산 임대매매 법인 법인세 rainmake***2020-03-27
답변완료
부동산 관련 법인입니다. 주택등을 판매할경우 추가법인세 10%를 내는 것으로 알고있습니다. 1. 이 경우 따라서 들어가는 서식이 토지등 양도 차익명세서만 추가로 들어가면 될까요? 2. 자세한 답변부탁드리곘습니다.
43,633 최저한세 조정명세서 서식 문의드립니다. 법인세 hgh9***2020-03-27
답변완료
예를 들어서 투자세액공제를 받을려고 계산해보니 10,000,000원이 나왔는데요 최저한세 조정명세서 작성서식에가서 보니 최저한세가 5,000,000원입니다. 그러면 스마트A에서 서식에 124번란에 세액공제 금액을 10,000,000원 전액을 기입해줘야 하는지 아니면 최저한세 차감한 5,000,000원만 기입하면 되는것인지요? ..
43,631 주식매수선택권부여(비상장 주식) 전표분개 ec***2020-03-27
답변완료
비상장 회사입니다. 이번 주총떄 주식매수선택권부여의 승인을 얻어 주식이 없는 대표이사와 임원에게 스톡옵션을 부여할 예정입니다. 이러할 경우 회계처리는 어떻게 해야 하나요? 회계처리 및 신고할것이 있나요? 부여일 2020년 3월 31일 주식수 100,000 (주식총수의 10%) 행사가격 5000원
43,629 법인결산부터 막힙니다. 법인세 jeno***2020-03-27
답변완료
2018년 신생회사인데요. 2018년 법인세 신고를 사내이사님께서 하셨다고 하더라구요. 도소매 업체구요. ] 재무상태표상 자본은 천만원 자산은 유동자산 보통예금과 외상매출금,단기차입금 그리고 손익에서 손실59만원정도로 해서 신고하셨더라구요. 2019년은 매출이 1억정도구요 재무상태표상에 현금이 마이..
43,627 익금불산입 질문요 법인세 vvjs2***2020-03-27
답변완료
법인 중소기업에대한 특별세액감면 세무조정을 하고 잇는데요~~~ 익금 불산입 부분이 있을까요..?? 예를 들면 예금이자수익 부분이라던가요..
43,626 사내근로복지기금 기업민원 rrhkd1***2020-03-27
답변완료
안녕하세요 비상장 법인회사, 중소기업입니다. 2018년 12월 말경에 사내근로복지기금을 설립하였고, 2019년에 주식일부 및 현금 1500만원을 출연하였습니다. 2019년에 1500만원 출연받은 금액을 복리후생비로 사용하였는데... 세무법과 기금법 관련해서 문의 드립니다. 1. 출연받은 금액의 50% 이내를 기본..
43,623 법인신용카드 매출 결산 gns3***2020-03-27
답변완료
안녕하세요 법인신용카드를 자기네 회사 단말기를 사용해서 통장에 입금받은경우 분개를 어떡해야하나요?? 매출잡았으면 빼야하는건가요??2기확정 면세카드매출로 신고되었어요 이경우 수입금액조정에서 어떡해 잡아줘야하나요??
43,622 지역이전 중소기업세액감면 법인세 juliana***2020-03-26
답변완료
제조업과 건설업 두업종을 가지고 있습니다. 1.지역이전중소기업감면을 받을때 소득구분에서 두업종을 각각 제조업과 건설업으로 구분을 해주어야 하는지요? 2.위 감면을 받을때 업종제한이 있나요?
43,621 사회적기업 목적적립금 관련 법인세 ymy77***2020-03-26
답변완료
영리법인 사회적기업입니다. 2019년도에 사회적기업인증을 받았습니다. 사회적기업의경우 이익의 2/3를 목적적립금으로 책정해야 하는 걸로 알고있습니다. 2019년 결산시 이익이 900,000원이 발생하였다면 2019년도에 적립금이 설정되어야 하는건가요? 만약 19년도 결산시 적립금을 미설정했을때 어떤문제점이 발생..
43,620 조특법 30조의 2 정규직 전환 기업 세액공제 적용기한.. 법인세 totw***2020-03-26
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조특법 30조의 2 정규직 전환 기업 세액공제 적용기한 연장 이법은 전년도 상시고용인원에 비해서 당기상시고용인원이 감소하더라도 적용이 가능한가요?
43,619 가지급금등의 인정이자조정(결산) 법인세 juliana***2020-03-26
답변완료
2019년 결산시 가지급금은 없고 가수금만 있습니다. 그리고 대출에 대한 지급이자가 있습니다. 질문 결산조정에서 1.업무무관지급이자조정명세서만 작성하면 되는지요? 2 가지급등의 인정이자조정명세는 작성하지 않아도 되는지요?
43,618 보증금 현금영수증발급 증빙 gns***2020-03-26
답변완료
안녕하세요 ^^ 모집인한테 보증금식으로 받고 계약이끝나면 보증금을 돌려줄꺼에요 이경우 보증금에 대해서 현금영수증발행해주어야 하나요??
43,617 법인세 전산조직운영명세서 제출 법인세 totw***2020-03-26
답변완료
법인세 할때 전산조직 운영명세서 이 문서를 세무서에 아주 디테일하게 보는건가요? 제대로 작성하지 않았을때 어떠한 불이익이 있는지요?
43,616 FVOCI 선택금융자산 전표분개 ec***2020-03-26
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2019년도에 비상장주식 공정가치 평가를 적용하여 기타포괄손익으로 인식하였습니다. 이러할경우 재무상태표에 기타포괄손익누계액에 2019년도 실제 처분한것에 대해 2020년 3월중에 이익잉여금으로 대체하려고하는데 결손금일경우 결손금이 줄게 되나요?
43,615 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-26
답변완료
법인 부동산/임대사업자입니다..매출은 1,300,000,000 입니다.. 법인성실소규모사업자는 아니라서 3월 31일까지 법인세 신고들어갑니다.. 그러면 세금납부 분납을 하는경우…3월 31일과 또..언제날짜로 분납이 가능한가요? 2개월 분납이 가능한가요? 아니면 1개월 분납으로 해야 하나요? 그리고 어떤경우에 2개월 분납이..
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