온라인교육
전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43,241 | 관리용역 | 부가가치세 | start*** | 2020-03-13 | |
| 법인인데 외국인용역관리하는 업체입니다. 숙소등 관련된것을 대행해주고 거기에대한 모든비용을 업체에 청구를하는에 이번에 가구렌탈료로 4,500,000 부가세 450,000을 매입세금계산서를 받았고 저희는 숙소관리용역비(165,000)와 포함해서 매출세금계산서를 발행(5,115,000)해서 입금을 받았어요 그러면 매입세금계산서 .. | |||||
| 43,240 | 자본금과 적립금 조정명세서 문의요~ | 법인세 | vvjs2*** | 2020-03-13 | |
| 법인 사업자 입니다 자본금과 적립금 조정명세서를 작성하고 있습니다 계속 결손으로 결손금이 이월되어 오고 있는대요~~ 신고서를 돌려보니 납부해야할 세액이 12,839,196 이 나오더라구요,, 그래서 자본금과적립금 조정명세서를 작성하려고 하는대요~~ 저렇게 쌓여있는 결손금중 어디부터 차감하.. | |||||
| 43,239 | 업무용승용차 관련비용 명세서 | 결산 | rai*** | 2020-03-13 | |
| 업무용승용차 관련비용 명세서 작성 시 보험료는 년에 한번 내는 그 보험료를 기입하면 되나요? 아니면 선급비용 처리했다가 월 계산서해서 나온 보험료를 계산해야 하나요? 즉 18년 말에 미경과분 달려있던 선급비용(올해 보험료 사용분) + 올해 납입액중 말일까지의 사용분 이금액을 넣어야 하는지 그냥 상관없이 .. | |||||
| 43,238 | 장부상존재차량 처리방법 | 결산 | huv1*** | 2020-03-13 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다. 부동산임대업을 하는 법인사업자 입니다. (법인성실신고사업자) 이 법인이 예전에 갖고 있던 포터와,스포티지 차량이 있는데 2007년 인가 그렇는데요 앞에 경리 보던 사람이 왜 처리를 안했는지는 모르겠습니다만 지금은 없는 차량입니다. 서류상에 남아 있는 차량인데.. | |||||
| 43,237 | 비상장 주식 양도 관련 문의 드립니다. | 법인세 | hgh9*** | 2020-03-13 | |
| 비상장 A법인의 지분율은 갑(70%) , 을(15%) , 병(15%) 이며 총 주식수는 10,000주 갑(7,000주) , 을(1500주) ,병(1500주) 입니다. 갑 , 을 ,병 의 관계는 특수 관계자는 아닙니다. 주식의 양도는 (을) 과 (병)의 주식 전부를 (갑)에게 100% 양도하였습니다. 액면가는 5,000원이며 총발행 주식수는 10,000주입니.. | |||||
| 43,236 | 건설중인자산 국고보조금 세무조정? | 법인세 | han5*** | 2020-03-13 | |
| 안녕하세요 당사는 지방세 소재하는 중소법인입니다(제조) 2019년도 매출 30억 *2019년도 제조공장총건설비 5억 *2019년도11월 30일 국고보조금 1억원(회사로 입금되지않고, 건설회사로 바로 입금됨 1억원) *2019년도11월 29일 회사부담공사비 1억원 (회계처리) *11월29일자 회계처리(회사부담금) (차변) 건설중인자.. | |||||
| 43,235 | 사업장 폐업시 원천세 신고 | 원천징수 | molra*** | 2020-03-13 | |
| 사업장 폐업시 원천세에 대한 지급명세서 제출 방법이 어떻게 되는지 궁금합니다. | |||||
| 43,234 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2020-03-13 | |
| . 종신보험료을 법인으로 잡으려고 합니다.. 그런데..보험증권에...계약자는 법인....피보험자는 대표자님이름....보험수익자는 법인으로 되어있습니다.. 그러면 법인비용으로 잡아야 되나요? 법인비용 또는 법인자산으로 잡을땐...보험수익자만..법인이면..계약자나 피보험자는 대표자 이름으로 되어있어도 상관이 없나요.. | |||||
| 43,233 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2020-03-12 | |
| 죄송합니다..너무 헷갈려서 재질문드립니다. 1. 19년 귀속 20년 법인세 신고시..법인소규모사업자 성실사업자 세액공제는 최대 얼마까지 가능한가요? 2. 토지이익이 25억 있어서 법인세 과세표준 및 세액조정계산서 작성시..토지등 양도소득에 대한 법인세 계산도 추가로 작성을 해주셨는데요...법인세 설정시엔..토지매.. | |||||
| 43,232 | 대여금 이자 | 결산 | rai*** | 2020-03-12 | |
| 대여금 이자는 상환일까지 다 계산을 해야하나요? 19.01.01에 빌려서 19.07.31에 전액 상환했다면 7개월간의 이자를 발생시켜야 하나 궁금합니다. 그리고 만약 19.07.31에 대여금을 상환받으며 이자도 같이 받았다면 분개는 어떻게 하면 되나요? | |||||
| 43,231 | 법인세조정중 중소기업특별세액감면(수도권소기업) | 법인세 | ei63809*** | 2020-03-12 | |
| 안녕하세요 법인세 조정에서 중소기업특별세액감면(수도권 소기업 판단시) 유예기간 판단을 잘 못하겠습니다 업종은 도소매업 지역은 서울입니다 종업원수는 항상5-6명입니다 2015년 매출액 6,405,000,000원 2016년 매출액 5,978,978,000원 2017년 매출액 9,206,766,000원 2018년 매출액 6,869,797,000원 2019년.. | |||||
| 43,230 | 비영업용 자동차 전표 분개 문의 | 전표분개 | sho1*** | 2020-03-12 | |
| 올해 비영업용 승용차를 취득했습니다. 자동차 보험을 아무나로 들었기 때문에, 경비 처리가 안되는, 부가세 미공제, 법인세 손금 불산입?(맞나요?) 대상인데요, 이런 경우 회계처리는 어떻게 해야하는 건지 궁금합니다. 비용으로 인정이 안되는 경우 임직원 상여처분을 해야한다고 들었는데, 그러면 법인세 신고 후.. | |||||
| 43,229 | 사회적기업의 사회적목적적립금 사용시? | 전표분개 | spc*** | 2020-03-12 | |
| 사회적기업인 법인에서 전년도에 설정된 사회적목적적립금을 당해년도에 기부금으로 사용했을때.. 해당건에 대한 회계처리는 어떻게 해야 하나요? | |||||
| 43,228 | 중복적용여부 | 법인세 | mja0*** | 2020-03-12 | |
| 안녕하세요~ 문의드립니다.. 연구인력개발비세액공제와 중소기업특별세액감면이 중복적용되는지 확인부탁드립니다~!! | |||||
| 43,227 | 임차보증금 전표분개 | 전표분개 | enff*** | 2020-03-12 | |
| 수고많으십니다. 1.저희는 법인인데요. 대표이사가 개인적으로 본인통장에서 사무실 보증금을 인출하여 임대인에게 송금하였고 대신 임대인으로부터 법인명의로 월관리비와 임차료는 세금계산서와 계산서를 발급받아서 자료를처리해왔습니다. 이런경우 임차료와 관리비를 내지 못해서 세금계산서와 계산서는 발행이된상.. | |||||
