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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
43,448 세금계산서 수정발급 부가가치세 han5***2020-03-20
답변완료
안녕하세요 당사는 지방세 소재하는 중소법인사업자입니다 *1개는 건설업 *1개는 철강회사입니다 *2019년도에 건설회사에서 자료가 부족하여 약1억원 발행함 (질의사항) 1)2020년3월현재 위 세금계산서를 취소하여고 합니다... 철강회사에서는 부가세환급이 발생합니다,,세무서에 소명을 어떻게 해야할까요? ..
43,444 전기 퇴직급여충당부채 손금불산입 미인식액 당기조정 법인세 totw***2020-03-20
답변완료
18년에 법인에서 퇴직급여충당부채를 1천만원을 설정했습니다 세무대리인이 이것을 손금불산입하고 1천만원 유보했어야 했는데 못했습니다 19년에 이것을 발견하여, 19년 퇴지급여 충당부채 설정한것 2천만원과 전년도 (18년에) 설정한 퇴직급여 충당부채 1천만원을 합한 3천만원을 손금불산입 유보로 19년 세..
43,443 문의드립니다 법인세 tax7***2020-03-20
답변완료
감사합니다 1.1983년 토지 취득세 매매계약서가 없는데 이런 경우 취득가액은 어떻게 구하는지요? 2. 증여 받은 토지의 취득가액 산정 방법은 기준시가* 평수 로 해도 되는지요?
43,441 문의드립니다 법인세 tax7***2020-03-19
답변완료
농정원(농림수산식품교육문화정보원) 으로 위탁교육사업을 진행하고 국고보조금을 지원 받았습니다. 회계법인으로 부터 보조사업 정산 보고서를 받았는데 국고보조금 반환액이 5백가량 발생되었습니다. 1.반환한 5백만원은 국고보조금 수입에서 차감하면 되는지요? 2. 검증보고서 지출에 확인되지 않는 경비가 있는데 ..
43,440 건물매각 법인세 start***2020-03-19
답변완료
법인일경우 건물토지를 매각하였는데 유형고정자산처분이익이 4억일경우 법인조정시 어떤서식이 첨부가 되어야하는지 어떤것을 주의해서 해야하는지 궁금합니다. 2018년도까지 이월결손금잔액이 4억3천일경우 법인세소득금액이 4억일경우 법인세가 없는건가요 아님 건물매각 이익에 대해서 따로 세금을 내야하는지
43,439 운용리스료에 관하여....... 법인세 krx***2020-03-19
답변완료
1.해당법인이 벤츠차량을 운용리스로 2019년 12월에 계약하고 매입계산서(4,800만원,품목-운용리스료)를 받았습니다.(계약기간 2년) 계약서상 차량가액은 7,800만원으로 되어있는데여...........운용리스료 4,800만원은 선급금(자산)으로 봐야하나여? 아니면 계약기간 2년중 2019년말기준 1개월 지났으니 23개월분 금액을 선..
43,438 기타제예금 계정과목 peac***2020-03-19
답변완료
내일채움공제로 인해 기타제예금으로 처리했는데 재무제표에 나타나지 않네요? 프로그램은 더존을 사용하는데 어떻게 해야하나요? 나타나야하는거 아닌가요?.. 그리고 질문이 반대로 드리기는한데.. 내일채움공제를 기업에서 지원해주고있는데 기타제예금으로 처리하면되나요?혹시 다른계정이 있는거는 아니..
43,437 대손문의요~ 법인세 vvjs2***2020-03-19
답변완료
법인사업자 입니다 거래처 한곳의 사장이 19년도에 사망을 해서 외상대를 받지 못했는데요~~ 그럼 이번연도 결산은 잔액대로 하고 내년 부가세때 대손처리해 세액공제 받으면 될까요.? 아니면 이번 결산때 해야할 작업이 있을까요..?
43,436 상가 권리금액이하로 취득시 양도세 절세방안 양도소득세 totw***2020-03-19
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서울에서 2015년도에 재건축 멸실 기간 중 취득하였고 최근 완공되어 상가 배정 시 권리가액 이하금액의 상가를 배정 받아 환급금을 2주일 전에 약 3억6천만원 조합측으로부터 받아 양도세 신고를 해야하는상황입니다. 질문1. 취득일/ 취득가액/ 양도일/ 양도가액 은 어떻게 잡으면되는지요? 질문..
43,435 지점 폐업시 본점 통합 문의 결산 sho1***2020-03-19
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2019년 3월에 지점을 폐업했는데요, 본점 재무제표에 통합하는 회계처리가 궁금합니다. 1. 지점 재무제표를 모두 0원으로 만드는 것이 맞나요? 2. 미처리결손금, 이월결손금 중 어떤 계정과목을 쓰는 게 좋은가요? 3. 본점 재무제표에 지점 - 본점 = 0 으로 되게 반대로 분개해주는 것이 맞죠? 4. 지점이 폐업..
43,434 중소기업고용증가인원에사회보험료세액관련 법인세 gns***2020-03-19
답변완료
안녕하세요 ^^ 건설법인회사여입니다 고용보험료을 회사에서 납부해주는경우 사회보험료세액고용보험율 해줘도 되나요??
43,433 경비 비용문의요~ 법인세 vvjs2***2020-03-19
답변완료
법인 사업자 입니다 통장에서 현금을 찾고 현금으로 병원비를 130만원 결제 했습니다,,(정~~~말 어이없게도,,) 물어보니 직원 병원비를 법인 통장에서 찾아 현금으로 결제 한거래요~~ 아~~무 증빙도 없이요~~~ 하물며 현금영수증 처리도 없이요,,, 이거 빼박 가산세 대상이 맞는거지요..?? 경비로 처리하면 안되는거..
43,432 개인퇴직연금 법인비용 인정가능여부 법인세 totw***2020-03-19
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개인퇴직연금을 법인에서 가입하고 법인 비용으로 처리할수 있어요?
43,431 감가상각비 법인세 start***2020-03-19
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법인사업자인데 2012년도까지 감가상각을 하다가 2013년도부터 감가상각을 안한상태인데 이것을 처리하는 방법이 무엇인지 처리시 분개는 어떻게 되는지 알려주세요 아님 조정상에서 처리해야하는 부분인지 감가상각은 너무 어려워요 별표기표한 내용입니다.
43,430 소득구분 계산서 작성시 문의드립니다. 법인세 hgh9***2020-03-19
답변완료
먼저 바쁘신 가운데서도 항상 소중한 답변 감사드립니다. ^^ 1. 법인의 적립성 보험을 들고 해약했을때 해약 손실 금액을 영업이 비용인 투자자산 손실액으로 처리 했는데요 소득구분계산시 감면 대상에 해당 되는지요? 2.수출과 관련하여 대금 결재시 발생되는 외환차손익은 감면 대상인가요? 3.대손충..
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