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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
43,112 질문드립니다. 법인세 ralp***2020-03-09
답변완료
연구및 인력개발비세액공제 , 중소기업 고용증가 인원에 대한 사회보험료 세액공제 두가지를 공제 받을경우 법인세에 필수로 들어가야하는 서식이 어떤건지 알려주세요
43,111 시험차 테스트를 위한 주차장 이용료 매입세액공제 가.. 부가가치세 jeongyu***2020-03-09
답변완료
자율주행차 S/W 개발 회사입니다. 시험차량 테스트를 위하여 주차장을 이용하고 이용료 45,000원을 법인카드드로 결제했습니다. 해당 결제건에 대해 매입세액공제를 받아도 되나요? 시험차량의 차종은 G80과 니로이며, 같은 차량으로 자동차안전연구원의 고속주회로를 이용하고 납부하는 금액도 세금계산서를 받..
43,110 사업자 등록 관련 문의 드립니다 법인세 hgh9***2020-03-09
답변완료
A라는 법인이 사업자가 있는데 다른 업종을 추가하기 위해서는 사업장이 협소해서 같은 시지역에 사업장을 추가로 임차하여 사업자를 내야 합니다. 이때 새로운 사업장에 사업자 등록에 관하여 여쭙니다. 1. 새로운 사업장에 사업자 등록을 할려면 법인 등기를 다시해야 하나요? 2. 등기를 할때 주주 임원 구성을 A법..
43,108 2019년도 귀속 특별징수 명세서 원천징수 jhmin***2020-03-09
답변완료
2019년도 귀속 특별징수명세서를 제출해달라는 안내문이 왔습니다. 저희회사가 다른건없고, 타 법인에게 2019년도에 5억을 차입해서 이자를 원천징수하고 납부후 원천세 신고시 같이 신고한적있는데요. 이럴경우 저희회사도 특별징수명세서를 제출해야하는 회사인가요? 그리고 3월2일가지 제출이면, 일주일정..
43,107 원천세 신고 관련 문의 연말정산 raum0***2020-03-09
답변완료
2019년 10월 중순 퇴사자가 있어 11월 10일 원천세 신고 시 근로소득-중도퇴사에 신고함 2020년 2월 연말정산 후 3월 10일자로 원천세 신고 시에 위 중도퇴사자를 넣어야 하나요? (원천세신고서-근로소득-연말정산-인원,총지급액,소득세등 란에)
43,106 전자세금계산서 수정발행 부가가치세 wd0***2020-03-09
답변완료
개인사업자가 2019년 9월 30일 공급가액1,300,000/세액130,000 법인A업체로 매출세금계산서 발행했습니다. 상대편한테 3월9일 오늘연락이 와서 개인A로 다시수정발급 해달라고 하는데 수정발급 가능한가요 가능 하다면 가산세를 어떻게 적용해야 할지 몰라서 질 문 드립니다.
43,105 전자세금계산서 발행(주민번호로 발행후).... 부가가치세 krx***2020-03-09
답변완료
1.해당사업자가 2018년귀속 매출세금계산서 발행을 전자로 했고(주민번호) 현시점에서 해당 세금계산서가 사업자번호로 발행되야하는데 주민번호로 잘못발행했다는걸 확인하여 사업자번호로 다시 수정세금계산서를 발행하려고 합니다. 매출처는 가산세 적용을 해야하나여? 2.매입처는 가산세 적용해야하나여? *관련법..
43,103 다시 질문드립니다. 법인세 ralp***2020-03-09
답변완료
다시 질문드립니다,. 그러면 500만원의 처리는 어떻게 해야 맞는건가요? 500만원은 퇴직급여 계정으로 하고 퇴직급여충당금 조정에서 15.회사계상액에 포함되는게 맞는건가요? 회사계상액이에 포함되어 손금불산입 처리에 포함되는게 맞는건가요? 아니면 실제 퇴직금으로 지급된 금액이므로 이 금액을 빼고 나머지 금액..
43,102 포괄양도양수자산 미이전시 자산반영? 법인세 han5***2020-03-09
답변완료
안녕하세요 당사는 개인사업자로 있다가 법인으로 전환한 사업자입니다 *개인사업자폐업일: 2018.12.31 (포괄적양도양수계약서작성) *현재 차량대금은 지급하지못하고 있습니다 *개인사업자자산: 차량운반구 50,000,000원 *개인창업중소기업감면 (질의사항) 1)개인에서 법인전환시 *자산대금은 지불하지못함 *법..
43,101 전직장의 소득세 감면 적용 처리 문의 연말정산 kwakw***2020-03-09
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안녕하세요. 중소기업에서 연말정산 관련 업무를 하고있는 직원입니다. 저희 회사 직원A는 2019년에 중도입사를 했는데 직원A의 전직장 원천징수영수증을 확인해보니 중소기업청년소득세 감면을 받은걸로 나와있습니다. (감면기간 : 2019-01-01 ~ 전직장 퇴사일 / 감면소득명세 : 18-32 , 전직장 급여 전부 ..
43,098 비영리법인 수익 법인세 신고시 부가세부분과 이외부분.. 법인세 totw***2020-03-09
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부가가치세 과세대상은 부가세신고 후 법인세 신고시 영리사업으로 반영하고 고유목적에 관련된 금액은 이연정부보조금수익(부채)로 처리했다가 실현된 부분만 정부보조금수익으로 하여 비용과 상계하려고 하는데 어떨까요?
43,097 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-08
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법인사업자입니다. 채권혼합투자신탁에 가입했습니다... 3월에 입금 1,000,000 / 거래후좌수 999,185입니다. 그러면 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 그리고 12월 3일에 재투자 -43,162입니다.. 그러면 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 12월 31일 잔액 6,956,800 거래후 좌수 6,912,483입니다. 그러면 12월 3..
43,096 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-08
답변완료
법인사업자입니다. 기계장치를 3월에 계약금을 지불하고 매입세금계산서를 받았습니다. 그리고 7월 잔금을 지불하고 잔금에 대한 매입세금계산서를 받았습니다. 그러면 고정자산등록은 몇월로 취득한걸로 해서 감가상각을 해야 하나요? 그리고 기계장치를 3월에 저희 공장에 설치한거랑...7월 잔금에 설치한거랑 고정자..
43,095 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-08
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* 19년도 감가상각비 조정명세서상에서 시인부족액 3,300,000이 생깁니다... 1. 중소기업감면을 받은경우…세무조정을 어떻해 해야 하나요? <손금산입> 감가상각비 3,300,000 (△유보) 로 해주시면 됩니다. 2. 중소기업감면을 받은경우…세무조정을 어떻해 해야 하나요? 시인부족액이 생기면 손금산..
43,094 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-08
답변완료
외상매출금 잔액에서 대손상각비 및 대손충당금 설정의 1%로 분개하면 되나요? 분개가 어떻해 되나요?
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