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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 65,016 | 원천세 대납분 소득처분 문의 | 법인세 | ey11*** | 2024-03-20 | |
| 안녕하세요 19년 법인세 때 대표이사 인정이자 미반영으로 법인세 수정신고후 상여처분에대한 소득세 원천세를 법인에서 납부한경우 원천세 대납분은 손금불산입 상여처분 또는 가지급금인지 문의 드립니다. | |||||
| 65,015 | 특허권 | 법인세 | ma*** | 2024-03-20 | |
| 2017년도에 특허권 2022년도 결산때까지 특허권 감가상각 받지 않았습니다 2023년도 결산시 특허권 감가상각 받아도 될까요? | |||||
| 65,014 | 23년에 통합고용세액공제를 적용하려 하는데요 | 법인세 | jun*** | 2024-03-20 | |
| 법인의 23년 귀속 법인세 신고서 작성에 있어서 통합고용세액공제 적용 관련 문의드립니다. 개업~2022년까지 고용증대세액공제,사회보험세액공제 적용한 이력은 없습니다. 23년에 통합고용세액공제를 적용하려 하는데요 22년→23년으로 넘어감에 있어서 전체 감소 / 청년 증가 / 청년외 감소 이런 상황입니다. 1... | |||||
| 65,013 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2024-03-20 | |
| 법인사업자입니다. 퇴직급여추계액계산시. 식대 및 차량유지비 그리고 야간수당과 출산육아수당도 포함해서 적용하여 퇴직급여추계액계산하는 것이 맞나요? | |||||
| 65,012 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2024-03-20 | |
| 건설업종입니다. 1. 임대를 해주던 안해주던 상관없이....장기간 미분양 경우...토지/건물로 계정대체후 감가상각비를 계상하면 되고, 법인결산시 세무조정이 없다고 하셨는데요...맞나요? 이런경우..상가 또는 오피스텔만 가능한가요? 아니면 아파트도 가능한가요? 아파트도 국민주택규모이하 또는 국민주택규모이상인경.. | |||||
| 65,011 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2024-03-20 | |
| 부동산/임대 법인사업자입니다. 1. 부동산/임대만 있는 법인사업자는 부동산임대보증금등의 총수입금액조정명세서를 작성시.....임대보증금 운용수입명세를 무조건 작성을 해야 하는건가요? 임대보증금 운용수입명세를 무조건 작성해야 하나요? 2. 부동산/임대만 있는 법인사업자가 시산표에 장기차입금 또는 단기차.. | |||||
| 65,010 | 수익 | 법인세 | ma*** | 2024-03-20 | |
| 건설조합에서 받은 배당금수익은 세무조정 항목인가요? | |||||
| 65,004 | 투지세액공제 | 법인세 | ma*** | 2024-03-19 | |
| 23년도 기계장치 1억 5천 1대 기계장치 6백 시설장치 1천오백 구입(공가별도) 투자세액공제 받아도 되나요? 투자세액공제 받으려면 필요서류가 있어야하나요? 중소기업감면과 중복적용되나요? 농특세 해당인가요? 고용증대세액공제, 중소기업감면,투자세액공제 3가지다 공제 되나요? | |||||
| 65,003 | 업무용승용차 | 법인세 | ma*** | 2024-03-19 | |
| 업무용 승용차 임직원보험 가입을 안했을경우 자차는 상여로 처분하고 임직원 연말정산을 다시 신고해야하나요? 임직원보험 가입을 안했으므로 경비처리도 안되는 건가요? | |||||
| 65,002 | 불산입 | 법인세 | ma*** | 2024-03-19 | |
| 손금불산입항목 익금불산입항목 부탁드립니다 | |||||
| 65,001 | 양도양수 | 부가가치세 | ma*** | 2024-03-19 | |
| A법인은 B법인에게 일정 상품을 양도양수 계약서를 작성했습니다 이런경우 B법인은 계약한 상품외 매출세금계산서(계산서)발행을 안해도 되나요? | |||||
| 65,000 | 고용증대 세액공제 3차년도 공제 문의 | 법인세 | bangga1*** | 2024-03-19 | |
| 고용증대 세액공제 3차년도 적용관련 문의 드립니다. 2021년 6명 2022년 8명 2023년 7명 의 조건에서 2023년 고용증대 세액공제 적용시 2021년대비 2023년 인원이 증가하였으므로, 3차년도 추가공제 적용이 가능한 부분인의 문의 드립니다. | |||||
| 64,999 | 특허수수료 납부확인증 | 계정과목 | kej0*** | 2024-03-19 | |
| 1. 특허수수료 납부확인증 출금이 된건이 있습니다 수수료로 잡으면 될까요? 명세서제출제외자료구분은 19번 국가등과의 거래로 하면 될까요? 2. 상표 존속기간갱신 등록료(세금) (10년분 등록료) 라고 출금 된건은 어떻게 처리 해줘야할까요? | |||||
| 64,998 | 법인세 환급 분개 | 전표분개 | kej0*** | 2024-03-19 | |
| 법인세 환급을 받았습니다. 분개 방법 부탁 드립니다~! | |||||
| 64,997 | 직원,임원 아닌자에게 금전대여시 이자문의 | 법인세 | eee*** | 2024-03-19 | |
| D 법인사업자입니다. 직원,임원 아닌자에게 금전을 대여하였습니다. D법인대표의 아내는 D법인의 이사이자 D법인대표의 배우자 이며 A법인을 설립하여 A법인에 대표입니다. D법인에서 A법인에게 5천만원 대여 개인 b씨한테 5천만원 대여 개인 c씨에게 5천만원 대여 하였습니다. 이런경우 가지급금으로 관리를.. | |||||
