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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
42,971 원천세 신고의 기준에 관한 질의 원천징수 jhmin***2020-03-03
답변완료
이번에 작업자를 신규 채용했는데요 작업자들은 당월 20일부터 익월 19일까지를 1달 근무로 보아 급여를 정산하여, 익월 25일 지급합니다. 에를들어 2월 20일에 입사한 직원 A의 첫 급여는 2월20일~3월 19일까지의 1달 분을 3월 25일날 지급합니다. 이와 같은 경우 원천세 신고시 이 작업자의 귀속년월..
42,970 세금계산서 수정발급 가산세? 부가가치세 han5***2020-03-03
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 법인 부동산임대사업자입니다 *2019년도에 상가중 1호를 분양하였습니다 (분양금액 320,000,000원 토지포함) *2019년12월16일 매출세금계산서발급 : 320,000,000(공급가) 부가세별도 *2020년03월02일 내용확인한 결과 -건물분: 245,000,000원(부가세별도) -토지분: 75,000,000(전..
42,968 원천세 반기 신고업체의 연말정산 신고 질의 연말정산 jhmin***2020-03-03
답변완료
안녕하세요 2019년도 귀속 근로소득 지급명세서 및 의료비 지급명세서를 오늘 제출 완료하였습니다. 일반 업체의 경우 이 내용을 3월 10일, 2월 귀속분 원천세를 신고할 때 연말정산을 감안하여 신고하는 것으로 알고있습니다. 하지만 저희가 원천세 반기 신고업체에 해당한다면, 연말정산을 적용한 원천세 신고를..
42,967 법인세 관련 문의 드립니다. 법인세 hgh9***2020-03-03
답변완료
회사내에 대표자의 가수금이 많아서 가수금 일부를 회사에 증여 했을때 분개 처리및 조정사항이 있을까요? 1>분개처리 2>결산시 세무조정사항 ?
42,966 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-03
답변완료
벤츠차량은 감가상각비 한도가 800만원이라고 들었습니다.. 그러면 취득가액 138,771,454이고 19년 11월 취득했습니다..그래서..감가상각비 한도가 800만원인가요? 아니면 월수 계산해야 하나요? 월수계산하면 감가상각비 한도액을 얼마까지로 해야 ..법인결산시 세무조정을 안해도 되나요?
42,965 본점에서 지점에 돈을 보내거나 할때 사용하는 계정과.. 계정과목 lsa6***2020-03-03
답변완료
본점에서 지점으로 보낼때 반대로 지점에서 본점으로 돈을 보낼때 각각 어떤 계정과목을 사용해야 하는지 문의드립니다. 그리고 본지점을 통합하면 본점과 지점 은행들끼리 돈을 왔다갔다 했을경우 차) 보통예금 본점 대)보통예금 지점 이렇게 처리할수 있는건지 아니면 위의 계정과목을 이용해야..
42,964 원천세 가산세 문의 원천징수 wjdghk2***2020-03-03
답변완료
안녕하세요. 하기 수정신고 건에 대한 가산세 금액 계산 부탁드립니다. <수정 전> -2019년 09월 귀속, 2019년 09월 지급, 2019년10월10일 신고 -코드 A02 징수세액 -12,900원 <수정 후> -2019년 09월 귀속, 2019년 09월 지급, 2020년03월03일 수정신고 -코드 A02 징수세액 -9,960원 ..
42,963 기계장치 내용연수 결산 freee***2020-03-03
답변완료
제조업 회사이며 품목은 용접자동화장비입니다. 기계장치 내용연수 얼마인가요
42,961 증빙관련 질문 장부 freee***2020-03-03
답변완료
협력회에 연회비를 납부할 경우(오십만원) 영수증을 받을 수가 없는데요 이런 경우 경비로 인정 받을 수 있는지 여부가 궁금합니다. 만약 명세서 제출 제외 대상 내역에 속한다면 더존 입력시 어느 구분에 속하는지 알고 싶습니다.
42,960 세금계산서 발행 부가가치세 pgle***2020-03-03
답변완료
노고가 많으십니다. 1. 사실 관계 (1) '갑' 매니지먼트 사 역할<<법인>> * 연예인 활동을 위한 방송사와 계약 교섭 및 계약체결 * 연예인 활동의 보조 및 홍보 광고 등 (2)'을' 방송보조 및 연예보조 역할<<법인>> (3)'갑'과 소속 연예인과 약정에 의한 소속사 @@ %: 연..
42,959 비영리법인 지급명세서 지연제출 가산세 관련 법인세 heeya2***2020-03-03
답변완료
안녕하세요~ 비영리법인으로 법인세신고를 하지 않는 단체입니다. 인건비는 지급되고 있어서, 매월 신고가 들어가는데요. 이번에 지급명세서를 지연제출하면서 가산세를 물게 되었습니다. 법인세 신고를 진행하지 않는곳인데 가산세는 어떤식으로 신고 및 납부를 하게 되는건지 문의드립니다 .
42,958 수출하는 법인 관세환급금 법인세 kym***2020-03-03
답변완료
수출하는법인 입니다 관세가 환급되었는데 분개 알려주세요 세금계산서 따로 발급된건 없구요 관세법인에서 수수료에대한 세금계산서만 있습니다
42,957 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-02
답변완료
법인사업자입니다. 해고예고수당을 지급하려고 합니다...급여로 과세로 신고하고..연말정산시에도 같이 적용하면 되나요? 어떻해 회계처리 및 분개를 해야 하나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요?
42,956 업무용승용차 운전자가 애매할 땐 누구쪽으로 상여처분.. 법인세 yujih***2020-03-02
답변완료
법인 명의로 차량을 렌트해서 업무적으로 사용하고 있습니다. 임직원전용보험은 당연히 가입했고요. 그런데 이 차량을 어느 한 명의 임원 또는 직원이 사용하는 게 아니고, 모든 직원이 돌아가면서 고루고루 사용하고 있습니다. 회사에서는 부득이하게 그런 용도로 활용하려고 렌트를 한 거고요. 만일 이..
42,955 외국납부세액공제 관련 질문입니다. 원천징수 wi***2020-03-02
답변완료
소득세법 시행규직 별지 제 11호서식과 11호_부표1을 작성하던 중 궁금한 점이 3가지 있어서 문의드립니다.(소득, 세액 계산방법 및 양식) 당사 직원은 2019년 1~3월은 국내 근무 2019년 4~12월은 런던 근무를 하여 연말정산시 외국납부세액공제 금액이 발생하였습니다. 계산하는 과정에서 런던 과세당국의 기준..
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