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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
44,935 선수금에 대하여 전표분개문의 전표분개 jhmin***2020-06-16
답변완료
저희가 작년에 해외 A업체에 물건을 판매하기로 하고 일부 선수금을 받았습니다. 근데 이쪽업체와 저희랑 제품 품질 문제로 마찰이 있어서 결론적으로 이번년도에는 제품공급을 하지않는것으로 하고, 책임소재로 다투다가 결국 선수금 받은 금액을 반환하지 않기로 했습니다. 1. 이경우 선수금의 대체분개..
44,934 직원 병원비 근태·복무·직무 31427***2020-06-16
답변완료
회사 직원분이 직장 내 괴롭힘 문제로 신경정신과 상담을 다니고 있습니다. 이에 대해 진료비를 지급하려 하는데요... 급여 처리해서 과세하면 되나요? 아니면 지급 금액만큼 복리후생비/보통예금으로 분개하고 정리가 끝나는 걸까요? 검색해보니, 비급여로 계산해야 한다는 말도 있고, 어떻게 처리해야할 지 막막..
44,933 2월 원천세 중도퇴사자 누락 관련 원천징수 lanyu***2020-06-16
답변완료
2020년 2월에 중도퇴사자를 누락하였는데.. 6월 원천세 신고시, 귀속기간을 2~6월로 하여 신고해도 될까요? 반드시 2월 귀속 원천세를 수정하는 방법밖에 없는지 문의드립니다.
44,932 기한후신고 후 징수유예 양도소득세 huipa***2020-06-16
답변완료
양도세를 기한후 신고하고 분납을 하고 싶은 경우 1) 납부기한연장신청서 작성시 3회분할로 기재해서 신고가 가능한가요? 2) 1)이 안되면 기한후신고하면서 징수유예신청서 작성해서 분납이 가능한가요? 3) 아니면 일단 신고만하고 납부를하지 않고있다고 고지서가 날라오면 그때 징수유예를 해야하나요?..
44,931 대표이사 가수금 공사대금 대체? 전표분개 enff***2020-06-16
답변완료
수고많으십니다. 1.저희는 종합건설사구요 A건축주,B건축주가 저희 법인의 대표이사입니다.그런관계로 매출세금계산서와 관계없이 막 입금 했더라구요.그래서 제가 매출세금계산서 금액과 대비해서 공사미수금으로 입력하고 남은 금액은 장부상 입금금액 상관없이 임의로 가수금으로 잡아놨습니다.금액은 똑같지만 20..
44,930 외국인출국만기보험 퇴사 lovets***2020-06-16
답변완료
외국인 입사 시 최저임금으로 출국만기보험 책정하여 매월 불입 중인데요 매월 연장수당(야간작업자)이 급여의 2개가 발생하기에 출국만기보험 신고 시 금액보다 실제 퇴직금 계산하면 훨씬 많을 겁니다 그러면 만약 해당 외국인 퇴직 시 어떻게 출국만기보험 외에 실제 발생하는 퇴직금을 따로 지급하는 건지 등 퇴직금..
44,928 질문입니다. 종합소득세 kms0***2020-06-16
답변완료
1. 20년 6월에 종합소득세 신고하는 성실신고확인사업자이고 19년 8월에 마지막 차량대여료 세금계산서끊기고 종료하면서 쏘렌토 차량대여료 차량은 회사차량으로 매입했습니다. 1월부터 8월까지 끊긴 차량대여료 총금액은 5,300,000 입니다 그러면 한도계산등은 어떻해 하나요? 결산시 세무조정등은 어떻해되나요? ..
44,927 임원대여금 원천징수 ec***2020-06-16
답변완료
안녕하세요 임원에게 대여금 회수를 하려고 하는데 계약이 가중평균차입이자율로 약정되었습니다. 3% 임원이라 4.6%로 계산하고 차액은 소득처분해야 하나요?
44,926 성실신고확인 사업자의 의료비공제 중 안경구입비 관련.. 종합소득세 yujih***2020-06-16
답변완료
수고 많으십니다. 성실신고확인 사업자는 의료비공제를 해주잖아요. 안경을 구입한 비용도 공제가 가능하나요? 가능하면 이것도 연말정산처럼 50만 원까지만 인정이 되는 것인지요. 아니면 안경구입비는 의료비공제대상이 아닌 것인지요. 답변 부탁 드립니다^^
44,924 국고보조금의 세무처리 문의 드립니다 종합소득세 hgh9***2020-06-16
답변완료
2019년도에 기술 평가원에서 약 5천만원의 국고보조금을 지원받았습니다. 자산취득 목적이 아니고 비용으로 지출하는데 실제로 2020년부터 직원들의 인건비로 지급을 하였습니다. 2019년도에는 지원만 받았고 사용은 하지 않았습니다. 이럴경우에 2019년 종소세 신고시에 국고보조금 5천만원에 대해서 영업외 수익..
44,923 사업소득 문의? 증빙 enff***2020-06-16
답변완료
수고많으십니다. 다름이 아니라 저흰 종합건설사 입니다. 원래는 비용처리 되는것은 적격증빙과 영수증 또 인건비는 인건비 신고분만 비용인정? 되는 것으로 알고 있습니다. 1.그런데 저희가 이번에 인건비 즉(각 개인의 원천세 및 근로내용확인신고를)를 못하는 외국인을 써서 노무비가 발생하는 바람에 신고가능함 ..
44,922 보험모집인 타소득합산 신고문의 종합소득세 hgh9***2020-06-16
답변완료
보험모집인으로써 수입금액이 30,000,000원이고 다른 인적용역수입이 25,000,000원이며 기장의무는 간편장부 대상자이고 추계신고시 기준경비율 대상자입니다. 예를 들어서 보험수입의 소득금액이 3,000,000원일경우 인적용역의 소득금액과 합산시 보험수입의 소득금액 300만원에 대해서 무기장 가산세를 적용해야 ..
44,921 용역의 공급시기 변경 문의드립니다. 부가가치세 bongho0***2020-06-15
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안녕하십니까? 공급시기의 변경에대하여 의문점이있어 질문드립니다. 요점) 1. 당사 A는 B사로부터 지속적으로 용역(지급수수료)을 공급받고 있으며, 한 달 단위로 청구 및 계약서상 공급시기는 익월 5일까지 청구로 명시되어있음. 2. B사로부터 공급시기 변경 요청(익월 5일에서 당월 말일) 3. ..
44,920 DB형 퇴직연금 원천징수 juliana***2020-06-15
답변완료
DB 형 퇴직연금 가입시 직원이 퇴사하면 1.퇴직소득원천징수영수증 작성해서 가입기관에 보내고 원천징수한 회사는 원천징수이행신고서에 소득세.지방세는 넣지 않고 퇴직소득 신고만 하면 되나요?
44,919 85년이전 취득 재건축 아파트양도시 토지등급및전용면.. 양도소득세 totw***2020-06-15
답변완료
갑이 83년에 취득한 아파트가 1998년 07월에 사업시행인가받고 재건축하여 새아파트를 2020.06월에 양도했습니다 구 주택의 취득계약서가 없어서 환산가액으로 해야합니다. 질문1. 구주택의 취득가액구할때 구토지대장에 85.01.01현재등급액 넣는란에 87.01.01등급부터시작되어있습니다 그렇다면 87년 등급을 넣..
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