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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 43,173 | 문의드립니다 | 법인세 | gre*** | 2020-03-11 | |
| 늘 감사합니다 재건축조합의 부가세 경정청구 부분에 잇어 손익계산서의 수입금액(완성도기준)과 부가세신고시 과세표준이 다릅니다. 19.12월이 준공일이라 면적기준으로 안분해서 정산하려고 하는데 부가세 과표금액이랑 수입금액 중 가액기준은 어떤걸 기준으로 해야할까요?? | |||||
| 43,171 | 법인세신고 작성궁금합니다. | 법인세 | jeno*** | 2020-03-11 | |
| 회계법인다니고 있어요. 1년이 되지 않는데 물어볼 분들도 없어서요. 법인 기업 결산부터 신고서 작성까지 책을 봐도 잘 모르겠어요. 알려주실분계신가요? | |||||
| 43,170 | 근로자에게 사업장 물품 복지차원 지급시 문의합니다. | 장부 | lsa6*** | 2020-03-11 | |
| 법인사업자이구요. 직원이 20명이 넘습니다. 회사에서 복지차원으로 회사에서 제조하는(과자제조업) 과자제품을 월에 한번씩 지급합니다. 월에 한 25개 정도고 소비자가로 환산하면 180만원 정도입니다. 물론 제품을 만들기위해 세금계산서 계산서를 받아서.. 만든겁니다. 이럴경우 찾아보니 근로소득원천.. | |||||
| 43,169 | 전력비 관련 문의합니다. | 증빙 | lsa6*** | 2020-03-11 | |
| 해당 건물에 임차를 들어갔습니다, 건물이 특이해서 (구조적 문제때문에) 저희 사업장의 전력비가 A사업장에 같이 표기가 되고 저희가 그쪽에 돈을 지급합니다. 저희는 정규증빙을 받을수 없는 상황인데요. 상대방은 다 저희가 지급한 건까지 다 받고 있는 상황입니다. 건물주가 동의가 안되어 바꿀수도.. | |||||
| 43,167 | 문의드립니다, | 결산 | taxcy*** | 2020-03-11 | |
| 안녕하세요 . 무형자산 (영업권) 감가상각 관련하여 2017년 전기에 감가상각을 반영하지 않아서 2017년 장부에 전기 감가상각비를 계상하였습니다. 1.1 일 전기오류수정손실(300번대) / 영업권 따른 세무조정은 없었습니다. 근데 2019년에 보니 2017년에 전기 감가상각비 금액이 과대계상되어 다.. | |||||
| 43,166 | 건축설계도면용역업(건축사 아님) 법인 창업중소기업 .. | 법인세 | pcc*** | 2020-03-11 | |
| 질문 1. 건축설계도면용역업(건축사 아님) 법인에 대해 창업중소기업 세액감면이 적용되는지 문의드립니다. 조특법 제6조제3항1제10호. 전문, 과학 및 기술 서비스업[대통령령으로 정하는 엔지니어링사업(이하 "엔지니어링사업"이라 한다)을 포함한다]. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 업종은 제.. | |||||
| 43,165 | 질문입니다, | 법인세 | xkek1*** | 2020-03-11 | |
| 법인조정에 자본금과적립금조정명세서를 작성할때요 자본금및잉여금의 계산란에 이익잉여금 금액 말인데요 이익잉여금 기말잔액란의 금액을 재무상태표 이익잉여금 금액이랑 맞춰야하는지 아니면 미처분이익잉여금 금액이랑 맞춰야하는지 궁금합니다, 이번에 중간배당이 있었는데요. 이익준비금 분개도 했는데.. | |||||
| 43,164 | 직원할인 과세 | 원천징수 | 31427*** | 2020-03-11 | |
| 안녕하세요? 자사 제품을 직원에게 무상으로 주거나, 할인해서 직원가로 줄 때 회계처리, 세무처리는 어떻게 되나요? 예를 들어 원가 100원, 시가 200원이라고 하면... 직원에게 무상공급 시에 차변 급여 120원 / 대변 제품 100원, 부가세예수금 20원 맞나요? 이후 급여대장 상에는 120원으로 반영하면 되나요? .. | |||||
| 43,160 | 세금계산서 비용분 20년 이월시 문의드립니다. | 결산 | lsa6*** | 2020-03-11 | |
| 관리비 및 임대료가 20년도 1월분 이 12월에 발행이 되었습니다. 원래 11월부터 들어갔는데 11월 12월분을 임대료를 받지 않아서 그런지 12.13일날 20년도분이 선발행 선지급을 했는데요. 말하자면 20년비용이니 이걸 20년으로 해두려면 1.어떤 계정과목으로 해야하는지 2. 20년 비용으로 할 경우 19년 세금.. | |||||
| 43,159 | 원가명세서 작성 문의? | 결산 | spc*** | 2020-03-11 | |
| 방송프로그램을 제작해서 방송국에 납품하는 회사입니다. 해당 업종이 원가명세서 작성대상인가요? 만약 작성대상이라면 어떤 원가명세서를 작성해야 하나요? | |||||
| 43,158 | 법정의무교육 문의드립니다. | 경영관리 | sosim9*** | 2020-03-11 | |
| 13명의 직원이 있는 법인 사업장입니다. 관리감독자 교육을 매년 이수하는 과장님 계십니다. 이경우 10인 이상의 사업자로 법정의무교육인 개인정보 보호교육 / 성희롱 예방교육 / 장애인식 개선교육 / 직장내 괴롭힘 예방교육 은 고용노동부에서 위탁한 교육기간에 의뢰하여 교육을 실시해야 하는건가요?? .. | |||||
| 43,157 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2020-03-11 | |
| 법인소규모사업자신고시 1.성실신고시엑공제는 최대 백만원인가요? 18년에 넘어온 이월금액과 당기 금액 둘다 합해서 세액공제는 최대 백만원인가요? 만약 그렇다면..이월세액공제부터 받아야 하나요? 아니면 당기세액공제를 먼저 받아야 하나요? | |||||
| 43,156 | 법인통장입금액 가수금 | 법인세 | han5*** | 2020-03-10 | |
| 안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 법인사업자입니다(제조,건설) *2018년도 미처분이익잉여금: 5억 *2018년도 단기대여금(가지급금): 2억원 *2019년도 법인통장입금액 : 가수금 4억 *2019년도 법인통장출금액: 가지급금 3억원 *2019년도 재무상태표상 단기대여금(가지급금)잔액: 1억원 *만일 2019년도에 매출누락.. | |||||
| 43,155 | 거래처 폐업관련 대손처리여부 | 법인세 | corr*** | 2020-03-10 | |
| 안녕하세요. 당사는 제조업체로써 법인 사업자입니다. 당사가 거래하던 회사가 폐업으로 인하여 외상매출금 회수가 불가능한 상태입니다. 소멸시효 미완성일경우(마지막 거래일로부터 3년 미만)에도 폐업을 했다면 법인세 신고시에 대손처리가 가능한지요? 답변 부탁드립니다. 감사합니다. | |||||
| 43,154 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2020-03-10 | |
| 법인사업자입니다. 퇴직연금dc는 퇴직연금운용수익은 법인으로 수익처리할 필요가 없나요? 그리고 관련운용수수료등도 법인으로 처리할 필요가없나요? 법인결산시 세무조정이 있나요? | |||||
