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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
39,653 기숙사 방역처리 면세 여부 부가가치세 bsh1***2019-07-30
답변완료
법인회사입니다. 직원 기숙사 방역 작업을 했는데 계산서를 발행했습니다. 방역작업이 면세가 맞나요? 큰회사(세*코)이니 잘알고 처리 했을거란 생각이지만 저희도 알고 처리를 해야할거 같아서 질문 드려봅니다. 방역업 면세가 맞는지요?
39,652 대표이사의 통신비 법인카드로 결제시 처리 되나요? 법인세 lsa6***2019-07-30
답변완료
법인대표자의 개인명의 휴대폰을 법인카드로 결제시 경비처리 되나요? 사업과 관련성 여부는 확실치 않습니다.(사업용으로도 개인용으로도 사용하니까요..) 법인카드로 결제시 부가세 매입을 받지 않더라도 경비 처리는 가능한지 문의드립니다.
39,651 계산서 대한 질문입니다. 원천징수 color***2019-07-29
답변완료
안년하세요 저희 회사 차를 팔아서 상대방에게 계산서를 끊어줘야하는데 , 저희가 받은금액은 세금 불포함가입니다. 이런경우, 세금계산서를 발행해야하나요? 아니면 영세율 계산서를 발행해야하나요? 이런경우, 10%더 받고 세금계산서를 발행해야할지 아니면 영세율계산서를 발행해도 될까요? 영세율 계산서에대..
39,650 A라는 법인이 495,000,000원을 출자하고 B라는 개인이.. 연말정산 cpf***2019-07-29
답변완료
A라는 법인이 495,000,000원을 출자하고 B라는 개인이 495,000,000원을 출자해서 법인을 설립했습니다 등기에도 자본금이 990,000,000원 이라고 되어 있는데 그럼 분개를 어떻게 해야 할까요?
39,649 계정과목 문의 계정과목 raum0***2019-07-29
답변완료
사무용 PC 수리를 위해 고장난 PC를 가지고 A/S센터를 방문했습니다. 이때 발생한 교통비는 수선료로 넣는 게 맞나요? 아니면 여비 처리하는 게 더 적합한가요?
39,648 가산세문의드립니다. 부가가치세 dbwls***2019-07-29
답변완료
안녕하세요~ 매입세금계산서 수정신고 문의드립니다. 종이로 (1)공급가액290,000, 세액29,000, (2)공급가액145,000, 세액14,500 신고하였습니다. 나중에 (1)전자로 290,000-> 240,000 / (2)종이로 145.000->120,000 으로 변동되었습니다. 전체적으로따지면 (공급가액75,000, 세액7,500) 줄어들었습..
39,647 본지점 있는경우 분개 전표분개 dbwls***2019-07-29
답변완료
안녕하세요~ 저희회사가 대구에 본사가있고, 파주에 지점이있습니다. 지점임대료 8,800,000을 본점 통장에서 나갔습니다. 임대료세금계산서는 지점(파주)로 발행(매입)받았습니다. 이런경우 회계처리를 어떻게 해야하나요? 지점에 전화해서 본점으로 8,800,000 송금하라고 해야하나요?
39,646 공정금액이라는건 뭔가요 부가가치세 cpf***2019-07-29
답변완료
공정금액이라는건 뭔가요 공정율은 어떻게 구하는 건가요?
39,645 관계사 간 용역계약 시 마진여부 법인세 orpheu***2019-07-29
답변완료
안녕하세요. Z: 고객사 A: 당회사 B: 추진회사 C: 아웃소싱 회사 (A와 B는 관계사) 계약형태는 Z <-> A <-> B <-> C 의 4자 용역계약입니다. Z와 A 간 계약금액이 10억이라고 하면, 1. A와 B 간 마진 없이 동일금액으로 계약하면 세법 상 이슈가 있을가요? 2. 이슈가 있다면 마진을..
39,644 보통예금이현금자산인가요? 원천징수 cpf***2019-07-29
답변완료
보통예금이현금자산인가요?
39,643 이중매출 여부 질문 전표분개 jhmin***2019-07-29
답변완료
현재 반도체 CHIP 제조업체에서 근무하고있습니다. 저희가 반도체 chip을 제작하여 중국업체에 판매하면, 중국업체는 저희 chip을 가지고 칩 패키지 (PKG)를 만듭니다. 그러면 저희는 그 전부를 다시 구매하여 국내,혹은 국외로 판매합니다. (텍스트로만 보면 외주가공처럼보이지만 중국업체에 제품을 ..
39,641 4대보험 질문 고용보험 wjdghk2***2019-07-29
답변완료
안녕하세요. 4대보험 취득신고를 현 시점에서 1월1일 자로 정정신고 할 수 있나요? 해당 직원에 대해서는 7월로 신고가 되어 있는 상황입니다. 법적으로 가능한지 등에 대해서 문의드립니다.
39,640 안분명세서 작성 질문 법인세 wjdghk2***2019-07-29
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안녕하세요. 안분명세서 작성 시 질문드립니다. 본점 및 지점으로 2개의 사업장을 가지고 있으며, 본점에 해당되는 내용 작성 중 문의드립니다. 본점 소재지 외에도 실제 사무실 주소가 존재합니다. 본점 소재지 1건에 대해서만 작성하면 되는건가요, 아니면 임대로 쓰고 있는 사무실도 해당 관할로 같..
39,639 외주가공 의뢰 결산 ty8***2019-07-28
답변완료
안녕하세요? 제조법인A가 제조법인B에게 제품 제조계약을 체결하려고 검토중입니다. 제조법인B가 제조계약에 대한 사업성 분석을 해보니, 매출액보다 매입액이 많아서 손실이 예상되었습니다. 이 경우 가장 기본적으로 검토해볼 수 있는 대안이 외부 거래처에 제품 제조에 대한 외주가공을 맡기는 방법인가요..
39,638 부가세가산세 문의드립니다. 부가가치세 dai***2019-07-28
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2018년 7-12월 2기확정신고분(2019.1.25.신고) 매출세금계산서를 매입세금계산서로 잘못 신고한 경우 가산세 문의드립니다.공급가액 19,553,636원 세액 1,955,364원인 경우 1.매입처별세금계산서합계표가산세:공급가액의 0.5%(19,553,636*05%=97,768)2.매출처별세금계산서합계표가산세:공급가액의 0.5%(19,553..
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