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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
39,637 부가세가산세 문의드려요 부가가치세 dai***2019-07-28
답변완료
2018년 7-12월 2기확정신고분(2019.1.25.신고) 매출세금계산서를 매입세금계산서로 잘못 신고한 경우 가산세 문의드립니다.공급가액 19,553,636원 세액 1,955,364원인 경우 1.매입처별세금계산서합계표가산세:공급가액의 0.5%(19,553,636*05%=97,768)2.매출처별세금계산서합계표가산세:공급가액의 0.5%(19,553,636*0.5%..
39,636 가산세문의드립니다. 부가가치세 dai***2019-07-28
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2018년 2기때 매출세금계산서를 매입세금계산서로 잘못 신고한경우 가산세 문의드립니다. (2018.7-12월 2019.1.25확정신고함) 공급가액 19,917,636원 세액 1,991,763원인 경우 가산세가 어떻게 계산될까요? 매출,매입 세금계산서 가산세가 궁금합니다. 앞에 2019년으로 잘못 올렸는데요.2018년인경우 가산세와..
39,635 퇴임기념으로 지급된 상품권은 어떤 계정과목을 써야할.. 원천징수 cat***2019-07-27
답변완료
퇴임기념으로 지급된 상품권은 어떤 계정과목을 써야할까요? 그리고 어떻게 세무신고를 해야하죠? 근로소득 또는 퇴직소득 또는 기타소득이 있을 듯 싶어서요
39,634 안분명세서 질문 법인세 wjdghk2***2019-07-26
답변완료
안녕하세요. 법인지방소득세 안분명세서를 작성하고 있습니다. 법인등록번호의 사업장 주소 및 본점 소재지는 한 곳으로 되어 있으나 2개의 사업자번호를 가지고 있어 지점이 1개 더 있습니다. 이런 경우 안분명세서 작성이 필히 되어야 하는 것인가요?
39,633 가설재를 늘 임대만 하다가 구매를 하게 되었는데 구매.. 계정과목 cpf***2019-07-26
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가설재를 늘 임대만 하다가 구매를 하게 되었는데 구매 당시 분개 할때 소모품비로 모두 처리 하였습니다 그런데 구매한 가설재를 다시 다른 업체에 팔았는데 자산으로 잡지 않았던거를 팔때는 분개를 어떻게 해야 하나요? 팔대 가격을 500만원에 부가세 별도로 팔았습니다 분개를 어찌 해야 하나요?
39,632 임률 결산 ty8***2019-07-26
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안녕하세요? 법인A와 법인B는 둘 다 제조업을 영위하는 법인이고, 서로 관계회사입니다. 법인A의 제조공정에 법인B의 직원 2명이 투입되어 일부 공정을 처리하고 있습니다. 법인B의 직원 2명은 하루 근무시간 중 70%는 법인A의 공정에 투입되고, 30%는 법인B의 공정에 투입됩니다. 이 경우 법인A의 생산직..
39,631 질문입니다. 부가가치세 xkek1***2019-07-26
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부가세 기한후 신고를 하려고 합니다, 일반 개인 업체구요 매출 공급가액으로 10,000,000원 입니다,. 매입은2,000,000이 있습니다, 이경우 납부세액은 80만원이 나오는데요 기납부세액(예정고지) 100만원을 공제하고 차감세액이 환급세액 20만원입니다, 이경우 매출세금계산서합계표 미제출가산세 1..
39,630 세금계산서의 소명? 전표분개 enff***2019-07-26
답변완료
수고많으십니다. 다름이 아니오라 이번에 부가가치세 정리를 하면서 발견했는데요. 세금계산서가 A라는 업체에서 발행을 했어요. 그런데 정작 법인통장에서는 B라는 업체에다가 전임자가 입금을 했더라구요. 그래서 알아봤더니 A라는 업체의 협력사? 라서 그쪽에서 세금계산서발행을 저희쪽으로 했다는겁니다. 이렇..
39,629 차량 렌트시 보험료분 증빙건 증빙 whdud***2019-07-26
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지방 출장시 차량을 렌트했습니다 견적서에는 차량렌트비와 자차보험료분이 기재되어 왔습니다 그런데 차량렌트에 대한 세금계산서는 보내왔는데 자차보험료에 대한 증빙서류를 안주더라고요 견적서가 보험료에 대한 증빙서류로 인정이 되는지 아니면 증빙서류로 무엇을 받아야하는지 궁금합니다 그리고 렌트에 대한..
39,628 재질문입니다. 종합소득세 kms0***2019-07-26
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기한후신고는 납부서를 수시로 해야하나요?
39,627 세무 문의 원천징수 raum0***2019-07-26
답변완료
세금계산서를 발행하지 않는 비영리법인(고유번호증 보유, 법인으로 등기된 단체)의 경우, (1) 연간 세무 신고 관련 일정 및 업무, (2) 신고 및 자료 제출 시 준비해야할 증빙서류, (3) 출력 후 사무실 내 보관하고 있어야 하는 서류 등을 월별로 상세히 좀 안내해주셨으면 합니다.
39,626 가산세문의드립니다. 부가가치세 dai***2019-07-25
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2019년 2기때 매출세금계산서를 매입세금계산서로 잘못 신고한경우 가산세 문의드립니다. 공급가액 19,917,636원 세액 1,991,763원인 경우 가산세가 어떻게 계산될까요? 매출,매입 세금계산서 가산세가 궁금합니다.
39,625 재질문드립니다. 법인세 kms0***2019-07-25
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1. 중소기업감면을 받은해..감가상각의제를 하면 개인사업자든 법인사업자든....고정자산종류상관없이 결산시...무조건 강제상각이란뜻인가요? 2. 중소기업감면을 받지 않은해에 감가상각의제를 하면....개인사업자든 법인사업자든 결산시..강제상각할필요는 없지만.. 업무용승용차만....중소기업감면을 안하더라도 감가..
39,624 질문입니다. 종합소득세 kms0***2019-07-25
답변완료
1. 기한후신고 ===근로소득 + 보험설계사 사업소득을 합산한 종합소득세 신고시...보장성보험 또는 의료비세액공제 또는 기부금세액공제등을 받게 되면 표준세액공제는 받지 않는것이 맞나요? 그리고...근로소득이 있기때문에...곤로소득세액공제도 가능한가요? 종합소득 47,000,000 근로소득금액 47,200,000 종합소득산출세..
39,623 합병법인과 피합병법인간 자산감가상각 기준이 다른 경.. 결산 jeong0***2019-07-25
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우선 설명 감사드립니다. 회신 주신 내용을 보면 합병법인의 감가상각 방법을 적용하면 되는거고, 취득가가 아닌 감가누계액이 빠진 장부가 기준으로 감가상각금액을 반영하면 된다는 말씀으로 해석했습니다. 혹시...아닌가요? 한 가지 더 궁금한 건 내용년수에 대한 부분인데요.. 합병시점인 6.30에 내용년수 ..
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