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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 43,098 | 비영리법인 수익 법인세 신고시 부가세부분과 이외부분.. | 법인세 | totw*** | 2020-03-09 | |
| 부가가치세 과세대상은 부가세신고 후 법인세 신고시 영리사업으로 반영하고 고유목적에 관련된 금액은 이연정부보조금수익(부채)로 처리했다가 실현된 부분만 정부보조금수익으로 하여 비용과 상계하려고 하는데 어떨까요? | |||||
| 43,097 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2020-03-08 | |
| 법인사업자입니다. 채권혼합투자신탁에 가입했습니다... 3월에 입금 1,000,000 / 거래후좌수 999,185입니다. 그러면 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 그리고 12월 3일에 재투자 -43,162입니다.. 그러면 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 12월 31일 잔액 6,956,800 거래후 좌수 6,912,483입니다. 그러면 12월 3.. | |||||
| 43,096 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2020-03-08 | |
| 법인사업자입니다. 기계장치를 3월에 계약금을 지불하고 매입세금계산서를 받았습니다. 그리고 7월 잔금을 지불하고 잔금에 대한 매입세금계산서를 받았습니다. 그러면 고정자산등록은 몇월로 취득한걸로 해서 감가상각을 해야 하나요? 그리고 기계장치를 3월에 저희 공장에 설치한거랑...7월 잔금에 설치한거랑 고정자.. | |||||
| 43,095 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2020-03-08 | |
| * 19년도 감가상각비 조정명세서상에서 시인부족액 3,300,000이 생깁니다... 1. 중소기업감면을 받은경우…세무조정을 어떻해 해야 하나요? <손금산입> 감가상각비 3,300,000 (△유보) 로 해주시면 됩니다. 2. 중소기업감면을 받은경우…세무조정을 어떻해 해야 하나요? 시인부족액이 생기면 손금산.. | |||||
| 43,094 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2020-03-08 | |
| 외상매출금 잔액에서 대손상각비 및 대손충당금 설정의 1%로 분개하면 되나요? 분개가 어떻해 되나요? | |||||
| 43,093 | 제조경비율 문의요~ | 결산 | vvjs2*** | 2020-03-08 | |
| 법인 사업자 입니다 업태는 제조서비스이며,, 종목은 신문및 정기간행물,광고 인대요,,,, 제조원가를 구해야 하는데요,,,막막 합니다 일단, 전년도를 보면 딱히 비용에 있어 제조와 판관으로 뚜렷한 구분이 없어,, 전임자도 대략 일정 비율을 정해 판관비용을 년말에 제조로 대체를 했다던대,, 저는 법인 결산이.. | |||||
| 43,092 | 선수금 문의요~ | 결산 | vvjs2*** | 2020-03-08 | |
| 법인 사업자 입니다 2018년도에 외상대가 법인 통장으로 들어왔는데,, 세금계산서 받은내용이 없어 일단 선수금계정으로 걸어놓았던것 같은데요~~ 2019년도에 미처 이부분을 확인하지 못하고 선수금계정 정리를 못했는데,, 2020년도에라도 세금계산서 받아 선수금 계정 떨어 버려도 괜찮을까요..?? | |||||
| 43,091 | 소득세 경정청구시 지방세 구청 제출여부 | 종합소득세 | totw*** | 2020-03-08 | |
| 소득세 경정청구시 지방세도 별도로 구청에 경정청구 해야하나요? 아님 세무서에 경정청구 하면 지방세는 저절로 되나요? | |||||
| 43,090 | 18년 연말정산 근로소득 경정청구후 환급계좌 | 연말정산 | totw*** | 2020-03-08 | |
| 18년에 갑이라는 근로자가 장기주택저당차입금이자를 공제해야하는데 실수로 못해서 세금을 1백원 더 냈습니다 그래서 지금 갑의 종합소득세 경정청구를 통해서 돌려 받을려고 하는데 질문1. 더존에서 갑을 회사등록을 해서 갑의 종합소득세 신고서및 경정청구서를 작성해서 , 더존의 갑이다니는 법인의 근로소득원.. | |||||
| 43,089 | 질문드립니다. | 법인세 | ralp*** | 2020-03-08 | |
| 퇴직급여충당금조정과 소득금액조정합계표 작성 문의 드립니다, A라는 직원에게 2019년 9월 중간퇴직금 2000만원 지급했습니다. 2018년 설정한 A직원의 추계액 금액은 1500만원이고, 2019년 9월까지 정산한 퇴직금은 2000만원입니다. 지급시 분개는 차변 1500만원 퇴직급여충당부채/ 대변 보통예금 2000만원 차.. | |||||
| 43,088 | 대차대조표 문의요~ | 결산 | vvjs2*** | 2020-03-08 | |
| 법인 사업자 입니다 결산하면서 재무상태표를 열었는데요,, 아래와 같은 에러메세지가 뜨면 어떻게 해야 하나요..?? | |||||
| 43,087 | 수입 통관료 문의요~ | 결산 | vvjs2*** | 2020-03-08 | |
| 법인 사업자 입니다 수입이 있어서 통관수수료를 내고 있는데, 통관료는 세금계산서를 받고 받아야 할돈은 미지급금으로 전표처리 합니다 그리고 정산서대로 전표분개하다가 잔액은 미수금으로 걸어두는데요~~ 보통 이 미수금은 그다음날이나 며칠뒤에 통장으로 들어옵니다 그런데 간혹 그 미수금이 띄엄.. | |||||
| 43,086 | 급여 선급금 문의요~ | 결산 | vvjs2*** | 2020-03-08 | |
| 법인 사업자 입니다 A라는 직원이 19.02.28일자로 퇴사를 했습니다 그런데, 여기 사장이 1월 급여에 1,000,0000를 더지급했고,, 이부분이 선급금계정으로 잡혀 있는것을 결산시점에 확인 했습니다,, 퇴사하기전 급여신고를 했어야 햇는데,, 못했거든요~~ 사장은 어쩔수 없으니 선급금으로 남겨 두라고 하는데,,.. | |||||
| 43,084 | 창업벤처중소기업감면 | 법인세 | lalapalooz*** | 2020-03-06 | |
| 안녕하세요. 법인세 창업벤처중소기업감면에 대하여 문의 드립니다. 중소기업특별세액감면은 감가상각을 한도까지 결산에 적용해야 하는데, 혹시 창업벤처중소기업감면도 감가상각을 한도까지 해야 하는지요? 감가상각을 한도까지 하지 않을경우 감가상각의제로 손금에 반영 해야 하는지요? 답변 부탁드리겠습니다.. | |||||
| 43,083 | 비영업용 승용차 구입유지비용 범위 | 부가가치세 | jeongyu*** | 2020-03-06 | |
| 매입세액공제 관련 비영업용 승용차의 구입 유지 비용에 하이패스 단말기 구매도 포함되나요? | |||||
