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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
39,532 기계장치 제작계약 결산 ty8***2019-07-20
답변완료
안녕하세요? 1. 법인A가 법인B에게 기계장치 계약약을 맺었습니다. 제작대금은 기계장치 진행도에 따라서 계약금, 중도금, 잔금 형태로 지급이 됩니다. 법인B가 법인A에게 줄 계약금은 2억원입니다. 이 경우 법인A는 반드시 계약금 2억원에 대한 전자세금계산서를 발급해야만 하나요? 2. 위 1번 거..
39,531 거래명세서 결산 ty8***2019-07-20
답변완료
안녕하세요? 1. 외부감사대상법인은 매출과 매입에 대한 거래명세서가 구비되어 있지 않을 경우 외부감사시 감사의견 한정이나 부적정을 받을 수도 있나요? 2. 법인A가 법인B에게 제품제조를 의뢰하였습니다. 의뢰내용은 제품제조에 대한 모든 공정(원자재 가공에서부터 제품 포장)입니다. 법인B가 제품제조..
39,530 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-07-20
답변완료
1.업종상관없이 수도 및 배수배관은 전액 다 부가세 공제 가능한가요? 금액이 작으면 수선비으로 금액이 크면 어떤 계정과목으로 잡는것이 가장 적절간가요? 2. 4월 25일 부가세 예정고지가 나오는 경우는 확정신고시..얼마까지일떄..나오고 얼마부터..예정고지가 안나오나요? 3. 간이과세자는 1년에 한번 20년 1월 2..
39,529 부가세 안분계산문의드립니다. 부가가치세 dai***2019-07-19
답변완료
정육점 과.면세입니다. 과세매출:2,090,909 세액 209,091 면세매출:450,203,553 매입공급가액: 46,281,365 세액:4,628,133 1)면세공급가액이 5%미만이면 안분을 안해주는데 이런경우는 안분을 어떻게해주어야 하나요? 2)매입을 다 불공으로 하는것이라서 안분계산은 안해도 되는건가요? 3)209,090원만큼 부가..
39,528 회사에 비품을 개인경비? 전표분개 enff***2019-07-19
답변완료
회사에 비품을 개인경비로 사서 회사로부터 지급을 받았습니다. 하지만 어찌된일이지 회사에서 다시 저에게 법인통장으로 재입금을 하라고 하네요. 그랬을경우 전표분개를 어떻게 해야하나요? 지급받을 당시 차)소모품비 38,000원(구입사이트) 대)미지급금 38,000원(본인 당사직원) 대)미지급금 38,000원(본인..
39,527 불공제 문의드립니다. 부가가치세 dai***2019-07-19
답변완료
재단법인중구문화재단에서 컨벤셜홀대관한 세금계산서 매입은 매입세액공제가 가능한가요? 입장권 발행하여 경영하는 사업등은 부가세매입세액공제 불가 업종이라고하는데 불공제인가요?
39,526 부가가치세 가산세 문의 부가가치세 n***2019-07-19
답변완료
안녕하십니까, 부가세신고 가산세 관련하여 문의 드립니다. 1. 1월분의 마이너스 세금계산서(클레임으로 인한 세금계산서)를 3월 16일에 거래처에서 발행 되었습니다. 당사는 부가세 매월 신고자로 1월분에 대한 신고는 2월에 완료 되었습니다. 2. 확정신고때 1월분에 지연수취 된 마이너스 세금계산서를 같이 신..
39,525 유흥주점 부가가치세 tax7***2019-07-19
답변완료
유흥주점 부가세 과표신고시 개별소비세+교육세는 수입금액 제외라고 아는데 그럼 부가세 과표에서 차감하면 되는지요?
39,524 부가세불공제 부가가치세 dhr1593***2019-07-19
답변완료
제조업체 입니다. 19년도1-6월 매출 천만원에 차량매각(삼백만원)이 포함되어 수입금액과세표준에 천만원으로 기입이 되어 있습니다. (복식부기의무자) 면세매출은 2천만원으로 되어있고요 공통매입세액은 삼백만원 1.총매출 삼천만원/천만원x곱하기 삼백만원 2 총매출 이천칠백/7백만원x곱하기 삼백만원 아리송..
39,523 법인중기차량구입시 세금계산서와 차이금액 법인세 han5***2019-07-19
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 중소법인입니다(건설,도매/중기대여,골재운반) *2019년 중기차량구입 1)세금계산서 발급액: 50,000,000(부가세별도) 2)차량등록소에 신고된금액: 30,000,000원 3)캐피탈할부금차량금액: 80,000,000원 (질의사항) 1)위와같이 차량할부대금은 80,000,000원인이고 세금계산서발급은 ..
39,522 A라는 현장에 연말정산 cpf***2019-07-19
답변완료
A라는 현장에 가설휀스양개도어를 설치 했는데요 세금계산서는 공급가액 120만원 부가세 12만원 받았습니다 그럼 분개를 어떻게 해야 할까요?
39,521 출장뷔페 계정과목 31427***2019-07-19
답변완료
회사에서 거래처 등 손님들을 불러 세미나를 진행하면서 출장뷔페를 불렀습니다. (제품 광고, 영업 목적) 뷔페측에서 음식은 물론, 테이블, 의자, 셋팅 모두 담당해주었고, 저희는 총 250만원가량 세금계산서를 발급받았습니다. 어떻게 분개해야하는지 문의드립니다. 감사합니다. ^_______^
39,520 사업상경비처리 문의 종합소득세 ey11***2019-07-19
답변완료
안녕하세요 치과운영중입니다. 원장님이 치과업관련책을 쓰신다고 번역료등 인쇄료 나가는 금액이 있는대 치과의 사업상 경비처리 가능한지요?
39,519 차량매입세액공제 문의드립니다. 부가가치세 dai***2019-07-19
답변완료
제네시스 g80은 매입세액 공제 안되는거죠?
39,518 전표입력시 영수증 전표분개 yang1***2019-07-19
답변완료
전표를 입력할때 4대보험은 영수증이 따로 없어서 아랫부분에 3.영수증대상내역제외 인가를 선택하고, 해당되는 부분을 선택해서 전표를 입력하는데요... 정확하게 이렇게 입력해 놓는 이유가 무엇인가요? 영수증이 없는 것들만 이렇게 입력하면 되는 건가요?
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