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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
68,380 퇴직연금 은행 운용수수료 회계처리 법인세 pck***2024-12-30
답변완료
법인사업자 입니다. 퇴직연금( D.C형)이고,은행에 매월 퇴직연금 불입액이 나가고 있습니다. 12월경에 은행에서 <퇴직연금 운영수수료 296,044/퇴직연금 자산수수료 207,231 = 503,275(보통예금)인출> 처음 보는 건데 어떻게 처리 해야 하나요? 질문1) 회계처리 (분개)를 어떻게 처리 해야 하나요? 질문..
68,379 12월31일자 퇴사자 연말정산및간이지급명세서 제출시기.. 법인세 pck***2024-12-30
답변완료
12월31일 퇴사자 입니다./12월귀속 12월지급 일때 기준입니다 -내용 - 1) 급여,퇴직금등 : 25.1.10까지 원천징수 신고 2)중도퇴사자(연말정산 안할때): 25.1.10까지 중토퇴사자(란)반영해서 신고 3)중도퇴사자(연말정산 할때)- 25.3.10 까지 원천신고 25.2월귀속 25년2월지급(연말정산 란에)반영함! ..
68,378 사업용계좌 등록 종합소득세 cof***2024-12-30
답변완료
안녕하세요 사업용계좌 등록 관련한여 문의드립니다. 개인사업장 소득과 프리랜서소득(3.3%)가 있는 개인의 경우 사업용계좌를 각각 등록하는게 의무일까요? 소득세는 인별신고이기에, 사업장에만 사업용계좌를 등록하더라도 프리랜소득에 대해서 사업용계좌 신고의무는 없는걸까요? 감사합니다.
68,377 이자소득 원천세 미신고시 처리방법 문의 결산 swtax3***2024-12-30
답변완료
개인에게(사업자X) 기계장치를 매입하고, 대금에 대해서는 지급하지 못하여 차용증을 작성 하였습니다.(월 금리 8%) 다만, 지급 해야하는 이자에 대해서 이자소득 신고 후 원천징수한 차인지급액을 지급해야 하는데, 원천세 신고 없이 전액 바로 지급 했습니다. 오고간 통장내역 中 어느 부분까지 이자인지 문의 드..
68,376 통합투자세액공제 추징 종합소득세 youace9***2024-12-30
답변완료
1. 개인사업자가 2023.2.24에 2.4톤집게차를 170,000,000원에 구매한후 2024.6월에 통합투자세액공제 17,000,000원을 받았습니다. 개인사업자는 법인의 대표이사이면서 주주인데요~ 이 집게차를 2024.11월6일에 법인으로 명의이전을 했습니다. 통합투자세액공제 받은 17,000,000원이 추징이 되지 않게 하려면 현물출자 증..
68,375 질문입니다. 법인세 min0***2024-12-30
답변완료
더뉴팰리세이드 7인승은 부가세 공제가 되는 차량인가요?
68,374 과세사업자의 면세매출 발행 문의 부가가치세 lsa6***2024-12-30
답변완료
소프트웨어 공급하는 과세사업자입니다. 거래처중 1건 교육용역이 발생했다고 저희쪽에서 면세를 발행해달라고 하는데 업종에 교육서비스업이 추가된것도 아닌데 그냥 면세매출을 발행할수 있나요? 아니면 그냥 기존처럼 과세매출을 발행해야 하는지 문의드립니다.
68,373 부동산임대업 중간에 퇴실시 패널티관련 임대공급가액.. 법인세 lsa6***2024-12-30
답변완료
부동산임대업입니다. 계약기간 종료일 전 중간에 퇴실시 예를들어 23.07.07~25.07.06이었는데 24년 08.06으로 종료를 임차인이 요청 패널티로 2달치 임대료를 받을 경우 부동산 임대공급가액명세서상에선 계약기간은 종료일로부터 2달치 포함된 10.6일로 하면 되는지 문의드립니다.
68,372 대표이사에게 사업소득 지급 법인세 cof***2024-12-30
답변완료
안녕하세요 법인 대표자에게 사업소득 지급에 대해서 문의드립니다. 법인에서 임원이자 주주인 거주자에게 사업소득 형태로 지급하고자 합니다. 현재, 근로소득자로 4대보험 신고도 안되어 있으며, 급여로 받는 금액이 없을 때 1. 위 금액이 잉여금의 처분으로 보아, 배당소득으로 과세될 수 있을까요? ..
68,371 통합고용세액공제 받았는데 농어촌특별세 신고와 납부.. 종합소득세 lemon5***2024-12-30
답변완료
안녕하세요 수고가 많으십니다. 2023년 귀속 종합소득세 신고를 2024년 5월에 신고하였습니다. 신고내역을 보니 통합고용세액공제는 반영됭되어 있는데 농어촌특별세 신고와 납부가 안되어 있습니다. 수정신고하여 납부하려고 하는데 가산세 규정이 궁금합니다. 지연납부가산세만 적용해서 추가 납부해야 될련지요..
68,370 법인세 수정신고 법인세 pure***2024-12-30
답변완료
안녕하세요 23년도 매입세금계산서 관련 상대업체측에서 마이너스 수정세금계산서 발행한걸 이제서야 인지하였습니다. 23년도 귀속분 법인세 수정신고 소득처분 및 당해년도 회계처리, 당해년도 법인세 신고시 소득처분이 궁금해서 질의드립니다. 1. 23년 2.3 매입세금계산서 수수료 1,000,000 / 외상매입금..
68,369 계약서 간인 위치 문서관리 dnakstj***2024-12-30
답변완료
계약서의 간인 위치 질문하려고 합니다. 보통의 계약서처럼 정확하게 반을 접어서 한게 아니라 위로 사선으로 접어서 도장을 찍어서 저는 당연히 갑사 도장 오른쪽에 도장을 찍었어요 근데 대표님은 갑사보다 아래 찍어야 한다고 하는데 (갑사 도장 왼쪽에) 어떤게 맞는건지 궁금합니다. 1. 그리고 간인을 잘못 ..
68,368 매출누락 상여처분시 원천세 신고방법 법인세 taxshi***2024-12-30
답변완료
안녕하세요 일전에 문의 남겼는데 재문의 드립니다. 법인사업자이면 2020년(매출 50,000,000누락),2021년(매출70,000,000누락) 발생하여 2024.12월에 부가세 수정신고 및 납부하였습니다. 매출대금은 회수가 어려워 대표자 상여처분할 예정입니다. 질문드립니다. 1.2020년 원천세 수정신고 매출누락분 55,000,000(vat..
68,367 해외기부금 법인세 eee***2024-12-30
답변완료
안녕하세요~ 외부감사법인인데요 몽골에 아동청소년 지원사업으로 학교 세워주고 컴퓨터 책상등을 지원하였습니다. 기부금영수증은 현지학교에서 몽골어로 된 영수증을 받았어요 이경우 장부에 입력하고 기부금 한도액을 계산해야 되는건인지?? 궁금합니다.
68,366 법인구매 차량문의 법인세 kimdewon20080***2024-12-30
답변완료
법인입니다. 스타리아를 구입했습니다. 차량등록증에 승차인원5명/ 차종소형화물로 기재되어있습니다. 1, 부가세공제여부 소형화물일지라도 개별소비세 대상은 부가세불공제라고 하는데요. 인터넷검색에 보면 스타리아소형화물은 개별소비세대상이라고하는글도 있어서. 어디서 확인해야하는지, 일반적으로 스타리아..
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