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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 64,979 | 23년에 통합고용세액공제+사회보험세액공제 | 법인세 | jun*** | 2024-03-19 | |
| 22년에 고용증대세액공제+사회보험세액공제를 적용받았습니다. 23년에는 통합고용세액공제(23년 1차년도)+ 사회보험세액공제(22년 2차년도만, 23년 1차년도는 적용x) 이렇게 함께 받으려는데요 이렇게 함께 받는게 가능할까요? (상시,청년,청년외 모두 전년대비 증가하였으며 세액공제는 요건을 충족한다고 가정.. | |||||
| 64,978 | 파산시 주식변동 상황명세서 | 법인세 | totw*** | 2024-03-19 | |
| 갑법인이 4기 2023.07.21일 파산 했습니다 자본금 3억이 있는데 2023.01.01~07.21일 사이에 주식변동은 없었는데 주식변동상황명세서 제출해야하나요? 자본금 3억이 없어졌다고 하고 무조건제출해야하나요? | |||||
| 64,976 | 업무용승용차 | 법인세 | sjs*** | 2024-03-19 | |
| 안녕하세요~ 업무용승용차관련비용명세서 작성시 차량보험료는 당기에 지출한 금액인지요 아니면 당기기간미경과보험료 세무조정(유보)한거 차감하고 적어야 되는지 답변 부탁드립니다 | |||||
| 64,975 | 질문입니다 | 법인세 | min0*** | 2024-03-19 | |
| 법인사업자입니다 접대비를 현금영수증으로 받은경우에도 신용카드(법인)으로 같이 표시하고 처리하면 되나요? | |||||
| 64,974 | 매출 할인 | 전표분개 | kej0*** | 2024-03-19 | |
| 매출 기타 할인으로 세금계산서를 마이너스를 쳤습니다. 분개는 어떻게 처리 해줘야할까요? | |||||
| 64,973 | 중간예납 신고 후 미납시 법인세 신고 기납부세액으로.. | 법인세 | mat*** | 2024-03-19 | |
| 안녕하세요 법인이 23년 중간예납 신고를 하고 자금이 부족하여 미납한 상황입니다. 이럴 경우 이번 23년 법인세 확정신고시 미납세액을 기납부세액- 중간예납세액으로 공제해야 하나요? 그리고 법인이 결손인데 지급명세서 가산세가 일부있습니다. 이럴 경우 기납부세액 중간예납세액공제하면 환급세액이 .. | |||||
| 64,972 | 주식등변동상황명세서 작성 문의 (제출면제) | 법인세 | jun*** | 2024-03-19 | |
| 주식등변동상황명세서 작성 문의드립니다 3.자본금(출자금) 세부변동내역 칸에 동그라미 19번.구분 란을 작성할때 이중에 '제출면제'를 선택할 수 있는 범주에 벤처투자조합, 사모투자 합자회사(면세법인사업자) 두곳이 포함되는게 맞을까요? | |||||
| 64,971 | 질문입니다, | 법인세 | xkek1*** | 2024-03-19 | |
| 외국납부세액공제 관련 질문입니다, 전문서비스업 법인입니다, 대표자가 같은 일본에 법인이 있어요 연결법인 이런건아니고 대표자만 같습니다,. 6월에 일본에서 재무제표 오면 소득세때 대표자 현지법인명세서 세무서에 신고하고 있구요 지금 일본에서 법인세가 많이 나와 그쪽 회계사가 한국에서 환급.. | |||||
| 64,970 | 펀드 분개 문의 | 전표분개 | men*** | 2024-03-19 | |
| 펀드 가입하여 통장에서 입금되고 있는데요. 펀드 계좌를 조회해 보니 입금된 금액은 50,000,000 거래좌수 49,961,031 기준가격 1,000.78로 되어 있어요. 잔고좌수와 평가금액도 있구요. 문의 1. 차) 매도가능증권 49,961,031/ 보통예금 50,000,000 차액 38,969에 대한 분개는 어떻게 하나요? 선납세금.. | |||||
| 64,969 | 고용증대세액공제 관련 질문드립니다 | 법인세 | hgh9*** | 2024-03-19 | |
| 다음과 같은 내용에 대하여 질문드립니다. <2021년 상시총인원 6.25명 / 2022년 상시총인원 7명 / 2023년 상시총인원 6명>이며 청년은 없습니다. 2021년 고용증대 세액공제 발생액은 42,630,000원이며 당기공제액은 906,555원입니다. 최저한세로 인하여 이월된 금액은 41,723,445원 입니다. 2022년 고용대.. | |||||
| 64,967 | 고용증대에서 통합고용으로 전환 | 법인세 | heeya2*** | 2024-03-19 | |
| 세액공제 적용 관련 하여 질문드립니다. 21.22년 고용증대를 적용하였고, 2023년 인원증가로, 통합고용세액공제를 적용하고자 합니다. 23년을 통합고용세액공제를 적용하고, 21년 22년 고용증대 2차 3차 추가감면분도 적용 할 수 있는지 문의드립니다. 통합고용세액공제 23년 당해분작성, 고용증대세액공제 2차.. | |||||
| 64,966 | 세관 입금 분개처리 | 전표분개 | kej0*** | 2024-03-19 | |
| 안녕하세요. 인천세관으로 통장 입금들어왔는데 이부분은 어떻게 처리 해줘야할까요? | |||||
| 64,965 | 부가세가산세 | 부가가치세 | magic1*** | 2024-03-19 | |
| 부가세신고시 영세율 매출세금계산서 환율을 잘못적용하여 금액을 한건은 과다하게 발행하고 한건은 과소발행을 하였습니다 가산세 문의드립니다 과다발행) 1천만원-2천만원발행(영세율매출 세금계산서) 과소발행 ) 2천만원-1천만원발행(영세율매출 세금계산서) 가산세 세금계산서합계표 제출불성실과 .. | |||||
| 64,964 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2024-03-19 | |
| 1. 법인 성실신고확인사업자는 4월에 법인세 신고한다고 들었습니다..맞나요? 법인 성실신고확인사업자의 조건이 어떻해 되나요? 2. 법인통장에서 3월 18일 소모품구입비용이 450,000 지출되었습니다..그리고 20일날 20일자(즉 거래일시를 20일로) 현금영수증으로 영수증을 받았습니다. 그러면 회계처리 및 분개를 어.. | |||||
| 64,963 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2024-03-19 | |
| 1. 업무용 차량 렌탈 임차기간 작성시 계약날짜를 임차시작일자로 잡아야 하나요? 아니면 세금계산서 끊긴날짜를 임차시작일자로 잡아야 하나요? 예를들어 계약일자는 23년 4월 / 세금계산서는 5월부터이면 임차시작기간을 4월로 해야 하나요? 5월로 해야 하나요? 2. 무상매출건에 대하여 법인세 신고시 수입금액조정명.. | |||||
