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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
42,890 생수는 과세 품목 인가요? 계정과목 cpf***2020-02-27
답변완료
생수는 과세 품목 인가요? 아니면 면세인가요? 우유는 흰우유는 면세이고 딸기우유는 과세인거 처럼 생수도 뭐 그런게 있나요?
42,889 법무사사무소 전표분개 전표분개 enff***2020-02-27
답변완료
수고많으십니다. 다름이아니라 저희가 이번에 등기상에 임원변경과 등기본점 주소를 변경건으로 법무사에 의뢰를해서 첨부파일과 같이 영수내역서를 받고 각종증빙을 받았어요.그런데 영수내역중에 1.기본보수금액이 470,000원이고 부가가치세가 아랫쪽에 있는데 그럼 저는 세금계산서를 증빙으로 법무사로 부터 받..
42,888 법무사사무소에서 준 증빙? 증빙 enff***2020-02-27
답변완료
법무사사무소에서 전체 입금은 본인들이 받고 공증은 다른 사무소에서 하고 이렇게 '계산서' 라면서 종이를 주셨는데..간이영수증도 아니고 이걸 '종이면세계산서'로 봐도 되는건가요? 적격증빙이 되는지 해서요.
42,887 사업소득세,기타소득세 구분관련. 원천징수 yellow***2020-02-27
답변완료
당사에서는 강연료,공연료를 현금으로 지급되는 부분은 사업소득세 3.3% 적용하고 강연료,공연료,블로그리뷰와 관련된 댓가로 당사 상품을 지급할 경우에는 기타소득세 8.8%를 적용하고 있는데 이렇게 처리하는 것이 맞는지 문의 드립니다. 사업소득세, 기타소득세 적용 기준을 정확히 알고 싶습니다.
42,886 수입상품잡는 관련 문의합니다. 결산 lsa6***2020-02-27
답변완료
수입신고필증상 금액과 인보이스 금액을 비교시 해상으로 들어올게 항공으로 들어오면서 그에따른 비용을 수출자쪽에서 부담을 했습니다. 근데 물건이 1~2톤 이렇게 되다보니 그에따른 항공비용이 많이 발생하였는데요. 인보이스상 그만큼 금액이 빠졌습니다, 예를들어 수입신고필증상 외화금액 $90,000 인..
42,885 유한회사 외부감사대상 법인세 han5***2020-02-27
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 유한회사 법인입니다 *2020년부터 외부감사대상규정이 개정되었다고 알고있습니다 (질의사항) 1)유한회사는 몇개의 기준이상이 되어야 외부감사대상이 되는지요? 알기쉽게 말씀주시면 감사하겠습니다
42,884 특허권 무형자산가치 측정법 장부 totw***2020-02-27
답변완료
거래처에서 연구개발에 관한 무형자산을 취득했다고 해서 특허권 취득가액을 결정해야 한다고 하니 법무사 수수료 청구서를 보내주셨습니다 특허권 취득가액은 어떤자료를 보고 입력하면 되나요? 법무사의수수료가 4십만원이면 무형자산의 가치도 4십만원이 되는건가요?
42,881 질문드립니다. 원천징수 ralp***2020-02-27
답변완료
기타소득 관련해서 문의드립니다. 신고대상= 회계사, 보고서 수수료를 지급할경우 기타소득 코드 79 자문료로 신고하는게 맞는건가요? 아니면 그냥 코드 62= 그밖의 필요경비 있는 기타소득으로 해도 상관없는건가요?
42,880 이자,배당 지급조서제출기준? 원천징수 han5***2020-02-27
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 중소법인입니다 *2019년12월귀속 이자를 2020년2월에 지급 *2019년도 배당소득을 2020년04월에 지급 (질의사항) 1) 이자,배당의 귀속과 지급시 기준을 언제로 잡아야 지급조서를 제출해야하는지요? 죄송합니다만 자세히 설명부탁드립니다
42,879 질문입니다, 연말정산 xkek1***2020-02-27
답변완료
법인사업장 1월에 신고한 부가세를 체납중에 있습니다, 이번 연말정산신고분을 3월10일날 급여신고할때 환급신청을 해달라고 하는데 체납금액이 있는데 연말정산 환급이 나오나요?/
42,878 공동대표 가지급금 거래처코드 각각 걸수있는지여부 장부 totw***2020-02-26
답변완료
법인의 대표가 공동대표입니다 가지급금을 관리하기 편하게 거래처코드를 갑, 을 각각의 거래처코드로 대표이사코드를 잡아도 회계상 세법상 문제가 있을까요?
42,877 대여 상대방의 폐업으로 대손상각비 인식 가능여부 전표분개 totw***2020-02-26
답변완료
갑이라는 회사가 특수관계있는 을에게 23백만원을 대여해주고 단기대여금으로 잡았습니다 그러던중 을이 폐업을 18년에 폐업을 했다면 질문1. 갑은 단기대여금을 18년에 다음과 같이 회계처리 하면 되나요? 대손상각비23백만원/ 단기대여금 23백만원 질문2. 만약 위분개를 18년에 해야하는데 누락했..
42,876 부가세 매입과다 신고 수정 방법 부가가치세 31427***2020-02-26
답변완료
안녕하세요? 2019년 2기 확정 부가세 신고가 잘못되었습니다. 이번 달에 부가세 환급을 받고, 신고내용을 재확인 하면서 발견했는데요. 10~12월 법인차 렌트료가 불공 건인데 일반매입으로 신고를 했더라고요. 얼마 안되는 금액이지만 그냥 두기에는 찝찝해서 시간이 더 지나기 전에 바로 잡고 싶습니다. 그..
42,875 차량렌트료 관련 분개 결산 31427***2020-02-26
답변완료
안녕하세요? 회사에서 2019년 3월 경 렌트카 계약을 했고요.(60개월) 다달이 빠져나가는 차량렌트비 이외에(40만원가량) 처음 선급금으로 나간 800백만원 정도가 있습니다. 보증금은 아니고, 월 렌트비를 낮추려고 지불했던 건데요... 이 경우 분개시에 매입매출전표(불공) - 매입당시 임차료(렌트료..
42,874 급여계산방법 원천징수 huv1***2020-02-26
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항상 도움주셔서 감사드립니다. 직원이 부담해야될 사대보험과 근로소득세,지방세 등 은 모두가 회사에서 부담해주고 급여를 통장에 2백만원을 주기로 했어요 그럼 제가 급여대장을 작성할때 (기본금+각종수당) 2,022,000 을 하고 여기서 사대보험은 회사가 부담하므로 공제란에 아예 넣지 않고 소..
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