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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
39,112 농업회사법인 건물 재평가 법인세 dhr1593***2019-06-26
답변완료
농업회사법인 건물 2018년 당시 세금계산서매입으로 건물이 5억이 있는데 2019년 재무재표에 자산보다 부채가 많아서 자산 재평가로 수정해서 전표입력 하려 하는데 2019년도 감정평가법인에서 근거가 있으면 올릴 수 있나요 그리고 본건보다 많을 경우 차액만큼만 회계처리 하면은 되는지요? 근거법안이나 처리문제를 알..
39,111 페업시 철거비용 종합소득세 a46511***2019-06-26
답변완료
매출부진으로 페업을 하고 영업장을 원상복구 비용이 발생하엿습니다. 페업후 철거비용이 발생하다보니 그것에 대한 정격증빙을 받지 못하엿습니다. 이 경우 종합소득세신고시 이 지출한 금액에 대해서 경비로 인정받을 수 있는지요?
39,110 자산 폐기 분개 결산 rai***2019-06-26
답변완료
안녕하세요. 비망가액 1천원 달려있는 건의 폐기 처리시 취득가액 600,000 / 감가상각누계액 599,000 / 장부가액 1,000 그럼 분개가 1천원이 폐기손실이 되나요? 폐기손실 1,000 감가상각누계액 599,000 / 비품 600,000 → 이렇게 분개를 하면 되나요? → 저희 법인이 10년이 넘게 2~3..
39,109 수정신고에 대한 문의 종합소득세 huipa***2019-06-26
답변완료
이번 5월 종소세 신고시 매출100 경비150 이익 -50 으로 신고를 한 상태에서 매출중 20정도를 누락하고 기납부세액이 10정도 있어서 환급받을려고 한다면 이건 수정신고하면서 환급넣어야 하나요? 아니면 경정청구를 해야하나요?
39,108 골프장 회원권이 있었는데 팔았습니다 원천징수 cpf***2019-06-26
답변완료
골프장 회원권이 있었는데 팔았습니다 이익이 4천만원 정도났는데 이익에 대해서 계정과목을 어떤걸 사용해야 하나요? 기존에 회원권은 기타보증금으로 잡아 두었습니다
39,107 성실신고확인대상자의 법인전환 법인세 ey11***2019-06-26
답변완료
안녕하세요 18년도 성실신고확인대상자이며 제조업입니다 19년 법인전환을 하려고하는대 성실신고확인자의 법인전환후 3년동안 법인성실신고 대상이 모든 업종에 해당되는것인가요?
39,106 재질문입니다. 종합소득세 kms0***2019-06-26
답변완료
19년 6월에 종합소득세 신고시.. 교육비 7,584,000대한 농어촌 특별세도 납부해야 한다는 건가요? 그러면 관련서식도 신고를 해야 하나요? 어떤 서식 어떤 서식이 들어가나요? 그리고 종합소득세 신고서상에는 어디에 표시해야 하나요? 그리고 최저한세 적용인가요? 중소기업감면 ,성실신고세액공제와 자녀세액공제..
39,105 법인세 중간예납 법인세 ty8***2019-06-26
답변완료
안녕하세요? 1. 법인세중간예납신고,납부는 외감법인인지 비외감법인인지에 상관없이 무조건 법인이면, 아래 나열한 서식 중에서 해당하는 부분을 작성하여 신고,납부해야만 하나요? 1.법인세 중간예납 신고납부계산서 2.법인세 과세표준 및 세액조정계산서 3.소득금액조정합계표 4.표준대차대조표(일반법..
39,104 성실대상 사업자(근로소득합산시) 의료비.교육비공제 종합소득세 juliana***2019-06-26
답변완료
성실대상사업자입니다. 근로소득도 있어서 합산했고 근로소득에 의료비,교육비공제가 있어서 근로소득에 넣었고 세액공제금액이 있습니다. -위에 의료비.교육비공제는 근로소득에 대한 세액공제로 보는건지요? -아니면 성실신고대상 사업자의 의료비.교육비공제로 봐야하는지 궁금합니다. -성실신고대상공제로..
39,103 원천징수이행상황신고? 재질문 원천징수 enff***2019-06-26
답변완료
수고많으십니다. 답변잘봤습니다. 그말씀은 통장에서 실제지급일과 회계프로그램상에 지급일을 굳이 맞출필요없이 임의로 말일자로 해도 된다는 말씀이시죠? 그럼 7월10일에 신고 할때 귀속5월분도 같이 신고해야하는데 6월은 제가 6월30일자로 급여대장 만들어서 하면 될것같고 5월급여대장도 마감 다시 풀어서..
39,102 구입 품의서 결산 ty8***2019-06-26
답변완료
안녕하세요? 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사법인이 제조현장에서 필요한 기계장치나 공구와기구를 구입할 때 관련부서에서 작성한 품의서가 없을 경우 회계감사시 지적사항이 될 수 있나요?
39,101 법인사업자 보증금 미회수시 법인세 dhr1593***2019-06-26
답변완료
법인사업자 사업장 옮기는 과정에서 기존에 있던 보증금 3천만원이 회수가 되지 않으면 가지급금이 생기는 건가요 임의로 전표분개가 어찌 되는지?
39,100 수입자재비 환불시 전표분개 전표분개 enff***2019-06-26
답변완료
수고많으세요// 다른게 아니라.. 저희가 6월 25일에 해외로 수입자재비를 송금 했는데요 뭐가 잘못된것인지..환불이 된다고 합니다. 그럴경우 전표분개 부탁드려요./ 1.저희가 지급한 금액대로 환급이 될시 전표분개? (원화)960,000원 USD 1,154.90% 해외송금 당시환율 전신료8,000원 해외송신수수료 10,000원..
39,099 질문입니다. 종합소득세 kms0***2019-06-26
답변완료
19년 6월 종합소득세 신고시 자녀 대학교 교육비 900만원한도까지 가능하다고 하셨는데요… 사업소득금액은 180,000,000정도 될거 같습니다. 그러면 교육비가 7,584,000이면 세액공제가 얼마가 되나요?
39,098 원천징수이행상황신고? 원천징수 enff***2019-06-26
답변완료
수고많으십니다. 저희는 현재 더존스마트A사용 중입니다.(건설회사) 1.현재 원천징수해서 납부하는 기준은 귀속월 4월 지급월 5월 납부월 6월10일로 해서 납부를 해왔습니다. 그렇게 신고를해왔으나 7월 10일 납부월에는 귀속월5월,6월을 납부하고 8월10일부터는 지급월 기준신고가 아닌 귀속월 기준으로 신고할 예..
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