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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
42,195 제과점 의제매입세액공제율? 부가가치세 han5***2020-01-22
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 개인제과점입니다 매장에 테이블이 4개있은 매장입니다 (질의사항) 1)위 제과점의 의제매입세액공제율은 얼마로 적용해야하는지요?
42,194 연말정산 주택임차차입금 항목 관련 연말정산 undeuxtr***2020-01-22
답변완료
전세대출 받아, 매월 은행에 이자 납부 중입니다. 이번 연말정산 홈텍스에서, 주택임차차입금 원리금 상환액에 그동안 납부한 이자가 뜨는데, 1. 홈텍스의 설명에 << 공제대상금액 : 과세기간 종료일 현재무주택 세대의 세대주인 근로자가 국민주택규모 주택(주거형태 오피스텔 포함)을 임차하기 위..
42,193 라이선스(ms) 수출 시 전표분개 phr1***2020-01-22
답변완료
안녕하십니까 라이선스(ms) 수출 시 수익 인식 시기 문의 드립니다. 아래 중 어느날로 해야하나요 1) 인보이스 발행일 2) 납품일(전송일) 3) 외화입금일 답변 부탁 드립니다.
42,192 감면 전표분개 cpf***2020-01-22
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 70%감면을 받을 수 있습니다. 감면을 받으려면 중소기업취업자감면명세서를 관할세무서에 제출해야 합니다. 그럼 제출 미리 안 한 사람은 2019년 귀속 연말정산 할 때 감면 받으면 안되는거죠?
42,190 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-01-22
답변완료
음식업종입니다 파렛트를 구입했습니다 부가세공제 가능한가요?
42,189 지연수취 가산세 부가가치세 totw***2020-01-21
답변완료
매입자가 매입전자세금계서 1백만원 (공급가액)을 다음과 같이 발급 받았습니다 작성일자 2019/10/15일 발급일자 2019/11/12일 전송일자 2019/11/12일 질문1. 그럼 작성일자인 10월 로부터 11/10일까지 수취해야하는데 늦게 수취했으므로 가산세 1백만원*0.5% 만큼 지연..
42,188 종합소득세 신고대상 문의 종합소득세 dduck***2020-01-21
답변완료
근로소득이 있는 사람이 다른 법인에서 사업소득이 발생할 경우 종합소득신고대상으로 알고 있습니다. 소득이 이중으로 발생할 경우 종합소득신고대상이 되는 사업소득금액의 최저 금액이 따로 있는지 궁금합니다.
42,187 부가세 세액공제 문의요~~ 부가가치세 vvjs2***2020-01-21
답변완료
전문서비스업 법무사 개인 사업자 입니다 직원 1인 있고,, 급여지급할때 식대는 없습니다 사업용 카드로 식대를 쓰고 있는데,, 이거 부가세 세액 공제 받을수 있는건가요..??
42,186 장례식장 부가세문의 장부 gns***2020-01-21
답변완료
과세장례식장을 개업할때 부가세신고할때 면세로 신고해야하나요?? 아니면 과세로 신고해야하나요?? 부가세신고시 어떤부분을 면세나 과세로 나누어야되는지 잘모르겠어요 사업자등록증 과세는 다 과세로 처리하면되는건가요?>
42,185 연말정산 배우자(소득있음/연말정산 시 본인이 공제 받.. 연말정산 vmsl***2020-01-21
답변완료
안녕하세요 문의드립니다^^ 1. 배우자(소득있음) 의료비 공제 관련 답변 ① 의료비는 한쪽으로 몰아서 처리 가능, 배우자의 의료비를 본인의 의료비로 몰거나, 본인의 의료비를 배우자에게 몰아줄 수 있다.(맞벌이 부부만 특수) ② 자녀 및 본인의 부모의 의료비는 실제로 지출한 사람만이 공제가 가능하다. ..
42,184 단체 보험료 문의 입니다. 법인세 tax***2020-01-21
답변완료
안녕하세요, 저희 법인이 임직원 단체 보험을 가입 하였습니다. 결산시 단체 보험 납입 금액중에서 적립성은 자산으로 보장성은 경비로 처리하는것으로 알고 있는데요. 여기서 보장성이 소멸성 보험과 동일한 것인지 문의 드립니다. 감사합니다. 김수정 드림.
42,183 전환사채 관련 결산 cin***2020-01-21
답변완료
안녕하세요. 전환사채를 가지고 있는데 연결산시 미수이익을 계상해야 하는 건가요? 3개월마다 이자를 받는 중이며. 11월 30일자로 이자가 입급되었습니다. 그러면 12월1일~31일까지의 한달분의 이자수익을 계상하는 것이 맞는건가요? 문제는 저희가 1월 말 기준으로 보통주로 전환을 할 것 같습니다. 채권발..
42,182 60세 이상입니다 계정과목 cpf***2020-01-21
답변완료
60세 이상입니다 연말정산 하면서 중소기업취업자감면 받을 수 있나요? 60세이면 몇 % 감면 받을 수 있나요? 따로 감면신청서 제출 안해도 되나요?
42,181 매입세액공제 여부 부가가치세 mhj***2020-01-21
답변완료
조그마한 건설업을 영위하고 있습니다. A사업체로부터 A사업체 건물 내 계단 신규조성공사를 의뢰받아, 진행중에 있는데요, 철거에 관련된 일을 외주를 주고, 매입세금계산서를 받았는데, 이 부가세 부분을 매입세액공제를 받을 수 있나요? 받을 수 있다면 관련 법령도 같이 알 수 있을까요?
42,180 용역 수출 커머셜 인보이스 작성일자 조절 부가가치세 totw***2020-01-21
답변완료
한국에서 일본으로 컨설팅 제공한고 커머셜인보이스 날짜를 2019.09.30일자로 되었는것을 2019.2기확정신고에 포함해서 부가세 신고하려는데 영세율 과표 가산세 때문에 이것을 10월1일로 공급시기해서 2기확정신고시 반영해도 될까요?
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