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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 39,052 | 세금계산서 문의 | 부가가치세 | wjdghk2*** | 2019-06-24 | |
| 안녕하세요. 위수탁전자계산서를 수령하였습니다. 위수탁의 경우, 부가세 신고 상 거래처를 공급자로 해야 하는지, 수탁자로 해야 하는지 문의드립니다. | |||||
| 39,051 | 전자매출세금계산서합계표 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2019-06-24 | |
| 부가세기한후신고하려 하는데 전자매출세금계산서합계표는 해당이 안된다 하는데 판례가 어디 있는지 모르겠네요 법조항조 가르쳐주시면 감사하겠습니다. | |||||
| 39,050 | 감가상각비 | 결산 | rai*** | 2019-06-24 | |
| 1) 자산 중 이전하기 전 사무실의 시설장치(현재는 새 사무실로 이전) 는 폐기로 처리해도 되나요? 장부가액 1,000원 or 미상각잔액 남은 건 두 경우 모두 상관없이 자산 폐기처리해도 되나요? 그리고 이런 경우는 폐기했다는 별도 증빙같은건 없어도 되나요?! 2) 건물 감가상각시, 정액법이잖아요~ 예를.. | |||||
| 39,049 | 폐업시 잔존재화문의 | 부가가치세 | ey11*** | 2019-06-24 | |
| 안녕하세요 당초 인테리어공사시 세금계산서를 못받은 금액에대하여 자산처리후 비용계상을 하였습니다. 2년이 경과하지 않은시점에서 폐업을 하게되었는대 당초 부가세 공제를 받지 못한 부분에 대해서도 폐업시 잔존재화를 계산하여 재납부 해야하는지요? | |||||
| 39,048 | 선급비용 | 결산 | rai*** | 2019-06-24 | |
| 안녕하세요. 보험료 선급비용 일자 계산 시 질문1) ⓐ 2019.01.04 ~ 2020.01.04 -> 366일 ⓑ 2019.07.17 ~ 2020.07.17 -> 367일 2020년 2월이 29일이다 보니 일수가 366일인 건도 있고, 367일인 건도 있습니다. 이런 경우 연말 결산 시 각각 366,367로 각각 계산하나요? 아니면 366로 통일한다거나 36.. | |||||
| 39,047 | 대여금 대손처리 | 종합소득세 | kym*** | 2019-06-24 | |
| 거래처에 거래를 위해서 대여금 3천이 있었는데 폐업후 연락이 안됩니다 대손처리 방법이 있을까요? 대여일 2015.11.30 | |||||
| 39,046 | 선납세금? | 전표분개 | enff*** | 2019-06-24 | |
| 수고많으십니다. 뭐 일단은 선납세금이라고 하니 미리낸세금? 이라고 봐도 되는건가요? 1.정확히는 잘 모르겠네요.암튼.. 보통예금 입출금통장에 '이자'라는 항목으로 6개월마다 한번씩 통장으로 입금된게 있어서 '이자수익'으로 생각학하고 전표를 작성하려고 했습니다 차/보통예금(거래처코드 입금된통장) 대.. | |||||
| 39,045 | 폐업일이후 매입전자세금계산서 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2019-06-24 | |
| 폐업일은 19.4.30일인데 19.5월중 전자매입세금계산서가 들어왔습니다. 통신비, 전기요금, 매입원자재 이러한 경우 폐업신고시 전자매입세금계사서 날짜를 폐업일로 고치고 전자매입으로 넣어서 공제가능한가요? 아님 관련 법안이 있는지요? | |||||
| 39,044 | 질문입니다. | 종합소득세 | kms0*** | 2019-06-24 | |
| 개인사업자 부가세 수정신고를 하려고 합니다..수정신고분에 대한 추가 납부금액에 대한 납부서를 작성시 결정구분을 확정으로 해야 하나요? 아니면 수시로 해야 하나요? 수정추가납부는 결정구분을 무엇으로 해야 하나요? | |||||
| 39,043 | 현금영수증 발급 방법(일부금액만 발급) | 증빙 | bsh1*** | 2019-06-24 | |
| 법인 회사입니다. 팀별로 회식비를 지급하고 현금영수증을 제출하도록 하고 있습니다. 이때 예를 들어 회사에서 10만원을 지원했는데 팀에서 20만원을 사용하여 영수증은 20만원으로 표기 되고 현금영수증 승인금액 10만원으로 표기가 된경우 이 영수증 사용이 적격 증빙으로 사용이 가능한지요? 결제금액은 2.. | |||||
| 39,042 | 업무용승용차 관련 문의 입니다 | 종합소득세 | hgh9*** | 2019-06-24 | |
| 업무용승용차를 리스하고 있을때 연간 리스료가 12,000,000원이며 이중에 자동차세가 1,000,000원이 포함되어있을때 질문 드립니다 * 업무용승용차관련비용명세서 작성시에 스마트A에서(12)번에 임차료 금액은 12,000,000원을 기재하는것인지 아니면 12,000,000-1,000,000 = 11,000,000원을 기재하는것인 가요? | |||||
| 39,041 | 연결재무제표 작성여부 | 결산 | planetdr*** | 2019-06-24 | |
| 모회사가 비외감 회사인데 이번에 2개의 자회사를 신설합니다. 한곳은 회사가 지분율50% 이상이구요 한곳은 대표이사가 지분율 50% 이상입니다~ 찾아보니 임원이 지분율을 가지고 있어도 연결해야한다고 적혀있는데 두곳다 연결재무제표 해야하는게 맞나요? 법적으로 2019년 11월부터 비외감들도 연결해야한다고 글읽.. | |||||
| 39,040 | 질문입니다. | 종합소득세 | kms0*** | 2019-06-24 | |
| 근로소득간이지급명세서는 어떤경우에 제출하나요? 상용직이면...매년 3월 10일까지 연말에 1년을 제출하는것을...1월에서 6월까지 반기로 먼저 제출한다는 뜻인가요? | |||||
| 39,039 | 성실신고 세액공제 | 종합소득세 | kym*** | 2019-06-24 | |
| 성실신고 세액공제비용 미공제시 이월이 되잖아요? 근데 내년에 성실이 아니어도 적용이 되는건지..궁금합니다 전산에서 성실이 아닐때에러난다고 신청서를 수기로 내라는 말도 인터넷에 있던데... 공제되나요? | |||||
| 39,038 | 근로소득간이지급명세서 제출 | 원천징수 | bsh1*** | 2019-06-24 | |
| 법인회사입니다. 근로소득간이지급명세서 제출하라는 안내문을 받았는데 여기서 말하는 상용근로자에게 지급하는 근로소득이라는게 일반 정규직 근로자를 말하는 건가요? 찾아보니 1년이상 고용된자라고 하던데 그럼 정규직 모두 해당인건가요? 처음이다보니 정확한 안내가 없네요 정규직은 아니지만 1년이상 고.. | |||||
