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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 42,122 | 음식점 부가세 신고 카드매입분 | 부가가치세 | heeya2*** | 2020-01-20 | |
| 안녕하세요. 부가세 신고 진행하다 애매한게 있어서 질문드립니다. 업종은 음식점입니다. 식당에 식재료 및 부식재료를 마트에서 카드로 대부분 결제하셔서, 카드 사용내역을 보면 면세품 과세품을 함께 구입해서 공급가액에 대한 부가세가 10%가 되지 않습니다. 사용금액이 작으면 그냥 넘기겠는데, 주 식.. | |||||
| 42,121 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2020-01-20 | |
| 552303 음식업종입니다... 1. 계란 의제매입세액공제 되나요? 2. 어린잎차...의제매입세액공제되나요? 3. 꿀...의제매입세액공제 되나요? 4. 청과물...의제매입세액공제 되나요? 5. 방송설비공사(음식업종..음악틀기위하여) 공급가 2,000,000 부가세 200,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장적절.. | |||||
| 42,120 | 부가세 신고시 근린상가의 잔금 공제여부및 계정과목 | 부가가치세 | totw*** | 2020-01-19 | |
| 상황 상가임대사업인 갑이 서울의 주택 재건축 정비사업조합에다가 다음과 같이 상가를 매입하고 사업을 개시했습니다. 2019.05.20일 계약금 1억 (부가세 1천만원 포함) 2019.07.15일 사업자등록 신청 2019.07.20일 사업개시일 2019.07.23일 잔금 4억 (부가세 4천만원)을 주고 상가를 매입 .. | |||||
| 42,119 | 간이과세자 현금영수증 매입분 더존 입력법 | 부가가치세 | totw*** | 2020-01-19 | |
| -상황 홈택스에서 간이과세자가 현금영수증으로 다음과 같이 매입한것으로 조회 됩니다 공급가액 부가세 공급대가 07월: 105,632 562 106,194 -질문1 더존에서 부가세 입력시 방법1: 공급가액 :105,632원.. | |||||
| 42,118 | 영업권 회계처리 | 부가가치세 | han5*** | 2020-01-19 | |
| 안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 개인사업자입니다 1)개인에서 포괄양수도 법인전환 영업권 2)개인에서 폐업 영업권 (질의사항) 1)개인에서 포괄양도양수 법인전환 영업권 원천징수금액및 기타소득 지급명세서 처리? 2)개인에서 폐업후 영업권 부가세및 원천징수액및 기타소득 지급명세서 처리? 양도자및 양수.. | |||||
| 42,117 | 간이과세표 신용카드 매출 더존 입력 | 부가가치세 | totw*** | 2020-01-19 | |
| 간이과세자의 신용카드 매출이 1년간 5천만원이라고 할때 -질문1 더존에 빠른 부가세 입력에서 입력시 방법1과 방법2중 어떻게 입력해야하나요? 방법1. 5천만원을 전체 공급대가로 보고 공급가액:45,454,545원(5천만원/1.1) 부가세:4,545,454원 으로 입력하는방법 방법2. 아니면 공급가액을 5천만원으로.. | |||||
| 42,116 | 사업자 등록전 매입세액공제 | 부가가치세 | kym*** | 2020-01-19 | |
| 사업자 등록전 매입세액공제는 주민번호로 기록했을때만 가능한지요? 사업자를 2019.12.24일 냈는데 상가매입하면서 공급받는자를 사업자번호로해서 2019.12.17로 2020.1.2일 발행을 했습니다 주민번호로 수정발급해 달라고해야하는지... 그냥 그대로 공제를 받아도 되는지... 그냥 공제받았을때 나중에 문제가 되지 .. | |||||
| 42,115 | 직수출 | 부가가치세 | kym*** | 2020-01-19 | |
| 직수출관련 매출인식 시점이 궁금합니다 선적일이 2020년1월1일 인데 수출신고필증상 날짜는 2019년 12월26일입니다 2019년 2기확정 직수출 매출로 잡아야할까요? | |||||
| 42,114 | 질문입니다 | 부가가치세 | kms0*** | 2020-01-19 | |
| 552305 음식업종입니다. 1. 주방기기 수리 관련 출장비 부가세 공제 가능한가요? 2. 온라인 마케팅..부가세공제 가능한가요? 3. 주차장 조성 및 계단조성, 보수공사 기성금 7월 공급가 20,000,000/부가세 2,000,000전액 부가세 공제 가능한가요? 4. 주차장조성 및 계단조성, 보수공사 잔금 10월 공급가 50,000,000/부.. | |||||
| 42,113 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2020-01-19 | |
| 개인사업자이고 전자세금계산서 발행의무는 아닙니다. 매입전자세금계산서 작성일자 10월 31일 => 발급 및 전송 2020년 1월 16일입니다...그러면 저희 매입처는 가산세등 불이익이 어떻해 되나요? 공급가액에서 가산세가 붙나요? 매입전자세금계산서 작성일자 12월 31일 => 발급 및 전송 2020년 1월 16일입니다.... | |||||
| 42,112 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2020-01-19 | |
| 실내공사를 ...시설장치가 가장 적절한가요? 503003업종코드를 쓰는 도/소매 자동차부품은 고정자산을 몇년으로 하면 되나요? 정률법인가요? 공동자산인가요? | |||||
| 42,111 | 포장이삿짐센타비용 부가세공제 여부 | 부가가치세 | eige*** | 2020-01-19 | |
| 사업장의 사무실을 이전하느라 포장이사를 하여 포장이삿짐센타에 100만원을 지불하고 사업용카드로 결제하였다면 부가세 공제를 받을수있는지 문의드립니다. | |||||
| 42,110 | 부동산임대업 안분계산 문의? | 부가가치세 | spc*** | 2020-01-19 | |
| 주택신축판매업으로 사업자등록증을 발급 받은후.. 건물 신축중에 주거용건물임대업, 상가임대업으로 업종을 변경했습니다. 해당 건물은 지하1층,1층은 근린상가(상가임대)이고.. 2층은 주차장, 3층~6층까지는 주거용건물 임대업(주택임대)입니다. 건물이 아직 완공전이라 임대수입은 없는 상태입니다. 해당 부동.. | |||||
| 42,109 | 세이브 상환금 문의요~ | 부가가치세 | vvjs2*** | 2020-01-19 | |
| 개인제조업체 입니다 업종은 전동기및 발전기 제조업,변압기등 입니다 고정자산으로 차량반구를 등록했습니다. 카니발 11인승 승합(매입세액공제 가능) 입니다 전자세금계산서(매입)에 기아자동차로부터 세이브상환금이라는 내용으로 들어온것이 있더라구요~ 사장한테 머냐고 물어보니~ 모른다고.. | |||||
| 42,108 | 간이->일반전환시 재고품등 신고서 | 부가가치세 | kym*** | 2020-01-19 | |
| 간이에서 일반과세 전환시 재고품등 신고서를 제출 했습니다 부가세 확정신고시 부가세공제를 부가세 신고서어디에 입력을 해야하고 혹시 추가로 제출하는서류가 있는지 궁금합니다 그냥 재고매입세액을 신고서에 수기로 입력만하면되는지요? | |||||
