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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
38,812 세무대리인 원천징수 신고 서류 분실 원천징수 dnakstj***2019-06-11
답변완료
안녕하세요~ 법인업체인데요 16~17년 까지 세무대리인이 원천징수신고를 했는데 그때 당시 대표님이 하셔서 원천징수신고서가 없습니다. 근데 저희가 공공기간에 제출서류로 준비해야하는데 홈텍스에서는 확인이 안되네요 그 세무사사무실도 망해서 연락이 안되구요 이럴때는 서류를 어디서 확인할수 있을..
38,811 임원 퇴직금 한도계산 법인세 mvv***2019-06-11
답변완료
2012.01.01 이후 임원퇴직금 한도 계산이 퇴사전 3년 연봉 평균 * 2012.01.01 이후 근속연수 * 3배 라고 알고 있습니다 퇴사가 2019.05.31 이라면, 평균이 1. 2016.01.01~2018.12.31 2. 2016.06.01~2019.05.31 이 두가지중에 어떤건가요???
38,810 원천수정신고분 환급시 문의드립니다. 원천징수 lsa6***2019-06-11
답변완료
2월 3월 사업소득 신고를 잘못하여 더납부한 건이 있습니다. 예를들어 2월 원천수정신고시 환급세액 30만원 3월 원천수정신고시 환급세액 30만원 또한 5월도 수정신고하여 환급될 금액이 10만원이 있다고 할 경우 6월 원천신고시 원천징수이행상황신고서 상에 수정신고(세액) A90 란에 2월 3월 5월분 수정신고 ..
38,809 해외 서비스매출 발생시 회계처리와 절차 궁금합니다. 종합소득세 nimi***2019-06-11
답변완료
해외 매출이 발생시 전반적인 세금신고 및 절차 및 회계처리 궁금합니다.
38,808 농산물 위탁판매 대행 부가가치세 wjdska2***2019-06-11
답변완료
농민들 생산을 활성화하기 위하여 군청에서 관리하면서 위탁판매 대행을 할때는 비영리법인 쇼핑몰을 운영하여 부가세 신고도 하지 아니하고 했는데 쇼핑몰에 카드단말기 설치문제로 일반과세 법인으로 전환하여 농산물을 위탁판매 대행을 하고 있습니다. 그런데 저희 업체는 판매수수료에 3%를 받고 거기서 카드수수료 및 ..
38,807 건설장비크레인대여업 계정과목 bmyta***2019-06-11
답변완료
문의드립니다. 크레인을 대여해주는 업체가 수임이되었는데요. 1.매출은 임대료수입으로 해야하나여? 2.매입에 다른곳에서 크레인을 대여하는 경우도 있는데 경비처리 계정과목을 무엇으로 하면되는지요. 업종코드가 4번대 도매가 맞는지 7번대 임대업이 맞는지도 궁금합니다. 답변 부탁드리겠습니다~
38,806 원천세 납부불성실가산세문의 원천징수 dai***2019-06-11
답변완료
근로소득세 58,000원 주민세 5,800원 근로소득세 납부불성실가산세와 주민세 납부불성실가산세가 궁금합니다.
38,805 생각대로(배달대행업체)수수료 관련문의 종합소득세 kiw***2019-06-11
답변완료
안녕하세요. 배달대행업체를 이용중인 거래처가 있는데 배달건수가 많아져 실제로 월 1,000만원정도 이용을 하고 있습니다. 업체와 배달대행업체가 논의한 후에 계산서 발행이 아닌 일용직 인건비 신고를 권유하여 약 1년정도 신고를 하였는데, 문제는 이 라이더분들이 거래처 소속도 아니거니와 다른업체도..
38,804 고용증대 재질문 올립니다. 종합소득세 hgh9***2019-06-11
답변완료
세무사님 그러면 부득이하게 일반근로자로 평균 8명을 맞췄을경우에는 전기에 청년근로자 세액공제 받았던 금액을 전액 환수초치 당하는지요?
38,803 전표결재 유형 전표분개 ty8***2019-06-11
답변완료
안녕하세요? 외부감사대상이고, 12월 결산법인은 외부감사법상 전표에 전표입력 담당자와 회계중간관리자나 회계최고관리자의 결재가 반드시 있어야 한다는 법률이 있나요?
38,802 중고차량 취득시 세금계산서 일부발행시 회계처리는 ? 종합소득세 nimi***2019-06-11
답변완료
1. 사실관계 법인이 화물차량을 중고로 구입하려고 하는데 캐피탈에서 차량가액으로 6천을 차입받았고 화물차주는 차량가액의 일부만 세금계산서만 발행해준다고 함 2. 질의사항 위와 같은 경우 법인의 차량취득시 회계처리 궁금합니다. 적격증빙 미수취 가산세 여부와 감가상각을 위한 자산등..
38,801 세금계산서발행문의 부가가치세 dai***2019-06-10
답변완료
개인사업자이며, 2017년 쉐보레차량을 장부에만 반영하고 감가상각을 했습니다. 올해 차량매각을 하게 되었는데 세금계산서를 발행해야 하나요?
38,800 의원 감면 종합소득세 wjdska2***2019-06-10
답변완료
병원에 근로자로 근무하다가 2018년 2월 26일에 안과를 개업하였습니다. (안과)의원급인데 보험회사 사무실로 쓰던 자리 입니다. 고용위기지역(산업위기대응특별지역)으로 지정된 9개시군중 하나 입니다. 창업중소기업감면 31개업종에도 포함되지 않고 -시설투자(의료기구) 투자세액(의약품품질관질시설) 공제 10% ..
38,799 세무조사 가지급금인정이자 상여처분 법인세 nain***2019-06-10
답변완료
안녕하세요. 사실내용(2016년 세무조사시 가지급금 인정이자 상여처분내용) *2010년(가지급금인정이자 현금입금 차)현금30,000,000/대)미수수익30,000,000) *2012년(가지급금인정이자 가지급금대체 차)가지급금35,000,000/미수수익 35,000,000) *2013년(가지급금인정이자 현금입금 차)현금40,000,000/대)..
38,798 감가상각 마지막 년도 결산 ty8***2019-06-10
답변완료
안녕하세요? 1. 외부감사대상법인이고, 12월 결산법인인 A회사가 2014년 3월 13일에 구입한 비품을 내용연수 5년, 정액법으로 감가상각하면 마지막 감가상각년도는 2019년인가요? 2. 외부감사대상법인이고, 12월 결산법인인 A회사가 2014년 3월 13일에 구입한 비품을 내용연수 5년, 정률법으로 감가상..
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