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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
71,213 기말 재고 과소계상분 수정분개 처리 방법 문의 전표분개 jeongyu***2025-08-11
답변완료
안녕하세요. 저희 회사는 2024년 결산 시 기말 상품재고를 약 15억 원가량 과소계상하여 재고자산이 실제보다 크게 적게 반영된 상태입니다. 다만, 2024년 재무제표 수정신고(정정 신고)가 불가능한 상황입니다. 이에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 재고자산을 실제 재고 수준으로 맞추기 위한 수정분개를 진행하고자..
71,212 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2025-08-11
답변완료
현재 간이과세자 서비스업입니다. 세금계산서 발행한적없음. 신용카드매출만있음/ 24년도매출은 4천이였고 25년 현재 8천이 매출입니다,. 그럼 이럴경우 매출은 복식장부 대상자금액이 넘었기때문에 27년 5월에 복식장부로 신고하고 27년도 7월부터 일반과세자로 전환되는건가요??? 세금계산서발행하는 간..
71,210 질문입니다 종합소득세 min0***2025-08-11
답변완료
25년 4월 23일 돌아가셨으면 ~~~ 25년도 종합소득세 신고 및 납부는 10월 31일까지 맞나요??? 헷갈려서요
71,209 mmf통장 기장 엑셀 결산 kctaw***2025-08-11
답변완료
mmf통장 기장 엑셀 올렸습니다.
71,208 법인 mmf 통장 결산 kctaw***2025-08-11
답변완료
법인이 mmf 통장을 주었는데, 기장을 어떻게 해야 할지 몰라서 문의합니다. 우선 보통법인통장에서 500만원 인출해서 증권회사 mmf 통장에 500만원을 입금했는데, 통장기장은은 mmf 통장에 잔액은 그대로 500만원입니다. 그럼 평가를 하던가 투자를 했을때 단기매매증권이나, 매도가능증권을 쓰는..
71,206 주식 양도 양수관련 문의드립니다. 법인세 sungh***2025-08-11
답변완료
1.A법인회사에 주주가 개인(외국인)과 B법인에게 주식 양도양수시 양도소득세계산은 양수인에 외국인과 법인이 표시돼고 양도차액 없을경우는 그대로 증권거래세 낸 세금만 마이너스 로 처리해서 신고하면되는지 궁금합니다.
71,205 상속세 양도소득세 start***2025-08-11
답변완료
71,203 업무용승용차 비용처리 관련 문의입니다. 종합소득세 kimdewon20080***2025-08-11
답변완료
개인 성실사업장(공동사업자) 기존 업무용 일반승용차 1대 등록되어 있었는데 추가로 일반승용차 신차를 구입하려고 합니다. 차량 2대 다 임직원전용 차량보험을 가입 안하는 경우 기존 차량은 비용 부인하고 선택적으로 신차를 비용처리 가능한가요?
71,202 품질 클레임 회계처리 문의 전표분개 bgyjs6***2025-08-10
답변완료
안녕하세요? 항상 좋은 답변 감사드립니다 1.거래처에서 원재료를 매입했고 가공해서 매출을 했는데 매출처에서 클레임을 제기해서 수정세금계산서를 발행하지 않고 외상매출금에서 차감을 하기로 했습니다. 매입처에도 수정세금계산서를 받지 않고 외상매입금에서 차감하기로 했습니다 - 이 경우 부가가치세 신고에 문..
71,201 질문드립니다 전표분개 skysky5***2025-08-09
답변완료
건축설계 사무소 법인입니다. 관계사인 제조업 공장을 증축하는데 2020년도에 설계비용으로 세금계산서를 2.2억 발행하고 21년도에 1천만원을 더 받아서 1천만원은 선수금으로 처리했습니다. 그게 현재까지 선수금 잔액으로 남아있는데 잔액을 없애려면 회계처리는 어떻게 하면 되는지 궁금합니다.
71,200 질문드립니다. 전표분개 skysky5***2025-08-08
답변완료
엔지니어링 사업을 하는 성실신고 개인사업자입니다. 같은 계열사인 건설업 법인에서 엔지니어링 사업장으로 고용승계되어 입사한 직원이 있습니다. 다른 계열사에서 25.06.15일에 퇴사하고 현 사업장에 25.06.16일에 입사하였습니다. 퇴직금에 포함되는 연차수당까지 계산해서 퇴직금은 43,620,967원이고 미지급연차..
71,199 법인세 중간예납 신고 법인세 kimdewon20080***2025-08-08
답변완료
안녕하세요. 8월 법인세 중간예납 신고기한 관련해서 문의드립니다. 해당 법인은 일반 중소기업 법인입니다. 24년귀속 결손으로 법인세액이 없었습니다. 25년8월 홈택스 <법인세 중간예납 세액조회>에 사업자번호를 조회하면 중간예납면제대상으로 확인됩니다. <문의> 직전사업연도 법인세..
71,190 부가세수정신고문의 부가가치세 magic1***2025-08-08
답변완료
법인사업장입니다 2025년 6월30일 말법인입니다 2025년 5월29일 매출세금계산서 누락 2025년 8월12일 날짜에 2025년 5월29일 뒤늦게 매출세금계산서 발행 2025년 8월20일에 수정신고하려합니다 어떤 가산세를 적용해야 하는지 문의드립니다 세금계산서 미발급 신고불성실 납부불성실
71,188 질문입니다 종합소득세 min0***2025-08-08
답변완료
21년 귀속분은 종합소득세 신고시 기부금세액공제가 천만원이하는 20%로 맞나요? 22년 귀속분은 종합소득세 신고시 기부금세액공제가 천만원이하는 20%로 맞나요?
71,187 질문입니다 종합소득세 min0***2025-08-08
답변완료
22년도 표준세액공제를 70,000을 받았는데요….기부금세액공제가 있어서 표준세액공제만큼 제외하고 이월시키려고 하는 경우에…..기부금 지출금액이 450,000이라면 22년도에는 기부금세액공제가 천만원이하는 공제율이 20% 였던데..그러면 70,000 ÷ 20%를 계산해서 => 350,000이 나오는데….그러면 350,000을 제외한 ..
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