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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
71,186 대손처리 관련 결산 kimdewon20080***2025-08-08
답변완료
회수기일이 2년 이상 지난 중소기업의 외상매출금 대손처리시 비망가액 1,000원을 남겨야 하는지 문의드립니다.
71,185 법인중간예납신고관련 여쭤 보려 합니다 법인세 huv1***2025-08-08
답변완료
항상 도움주셔서 너무 감사드립니다 8월달은 법인세중간예납신고 기간이라고 하는데요 1. 홈텍스 조회 하니 법인세 "중간예납면제대상" 이렇게 나오면 아무것도 제출안해도 되나요? 아니면 신고서는 제출해야 됩니까? 2. 법인중간예납과 관련하여 중간결산을 해서 신고해야 되는경우도 있습..
71,184 비영리 법인 전자기부금영수증 증빙 kimdewon20080***2025-08-07
답변완료
25년3월에 세무서로부터 <전자기부금영수증 의무발급제도에 대한 안내말씀>이란 공문이 교회로 발송되었습니다. 기부금영수증 발급합계액이 기준금액이상입니다. 문의드립니다. 공문내용중에 <제도혜택> 21년7월1일 이후 전자기부금 영수증 발급분에 대해서는 기부자별 발급명세 작성보관의무가 ..
71,183 개인사업자 법인전환 종합소득세 swtax3***2025-08-07
답변완료
안녕하세요, 업종은 한식점업이며 동일한 품목을 판매중인데 층으로 사업자를 나눠놓은 상태입니다. (대표자 다름) 같은 건물 1층 개인사업자A 같은 건물 2층 개인사업자B 1층 개인사업자A는 법인사업자로 포괄양도양수를 진행하였습니다. 이때, 2층 개인사업자 B는 대표자가 다른데 동일한 법인사업자로 포괄..
71,182 국고보조금으로 자산 매입 시 회계처리 방법 법인세 kimdewon20080***2025-08-07
답변완료
안녕하세요 4월에 에어컨(자산)을 국고보조금을 지원받아 총 700만원에 구매했습니다. 국고보조금 지급 과정은 다음과 같습니다 1. 회사에서 전액 지불 2. 추후 국고보조금 400만원 통장으로 입금예정 (자부담 300만원) 이런 경우 국고보조금을 영업외수익으로 처리 후 외상매입금과 상계처리만 하면 되나요? ..
71,180 개인과의 거래 법인세 moonil***2025-08-07
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안녕하세요. 개인과의 거래시 증빙 수취 방법을 문의하고 싶습니다. 1. 사업자등록증이 있는 개인 사업자번호를 알 수 없는 경우 3.3%공제후 지급 2. 사업자등록증이 없는 개인 & 계속된 거래 3.3%공제후 지급 3. 중고나라 & 당근 거래 거래내역과 송금내역으로 비용 처리 / 적격증빙미수취 가산..
71,179 국가보조금 지원 사업 계정과목 법인세 kimdewon20080***2025-08-07
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안녕하세요 자부담10% 포함 보조금을 받아 사업을 진행중에 있습니다. 재료비, 외주용역비, 시험분석비가 있는데 이 모든것의 계정과목을 꼭 경상연구개발비나, 연구인력개발비로 해야하나요? 아니면 위의 3개의 계정과목을 사용해도 되나요?
71,178 개인사업자의 통장 원천세 징수 전표분개 전표분개 enff***2025-08-07
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수고많으십니다. 1.아래 첨부해드린 것 처럼 통장에 원천세가 나온것같은데 전표분개 부탁드립니다. 그리고 거래처는 출금하는통장으로 걸면 되는건가요?
71,177 합병결산 법인세 kym***2025-08-07
답변완료
1. 합병시 유형자산은 합병등기일로 해서 양도로 체크를 해야하는건지... 아니면 그냥 합병등기일까지 감가상각 금액만 반영하면되는건지... 2.대손충당금설정을 계속 해 왔습니다. 합병시까지 충당금을 설정해야하는건지....
71,175 질문드립니다 종합소득세 skysky5***2025-08-06
답변완료
결손금소급공제환급세액신청서인데 18번을 구하려고 하는데 367,614,106원이 계속 안나와서 어떻게 구하는건지 질문 드립니다. 직전년도 과세기간 세율은 45%입니다.
71,174 질문입니다 급여 min0***2025-08-06
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● 기업형 IRP 퇴직연금은 실제 직원이 퇴사시 저희 법인이 퇴직금 신고 및 납부를 해야 하나요? 1년에 한번 3월 10일까지 신고하는 퇴직소득 지급명세서를 제출해야 하나요? 회계처리 및 분개는 어떻해 하나요?
71,173 부가가치세 불공제 항목 문의 부가가치세 enff***2025-08-06
답변완료
수고많으십니다. 1.에를들어 부가가치세 불공제 항목중 골프연습장,이미용등 사업과 관련이 없다고 생각해서 불공처리 했는데 이중에서 골프장같은경우 '접대비'라고 생각하면 얼마까지 비용으로 인정받나요? 부가가치세에서 공제는 받지 못해도 법인세 계산시 인정은 받을수있나요? 만일 부가가치세에서도..
71,171 증권거래세 문의 법인세 ei63809***2025-08-06
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A 법인 : 유한회사 신규법인 - 주주현황 : A (90%) / B (10%) B 법인 : 유한회사 신규법인 - 주주현황 : A법인 100% A법인은 설립하였으나 취등록 문제로 B법인을 서울외로 재설립하였습니다. 문의 : A법인은 청산진행을 할 경우 B법인 주주현황이 A 90%, B 10% 그대로 가는건지요? ..
71,170 유상감자 문의 법인세 ei63809***2025-08-06
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안녕하세요 A 법인의 자본금 400억중 투자목적과 관련 사업이 진행이 어려워 유상감자 1/2 진행하여 200억을 다시 회수하려고합니다. A법인은 신규법인으로 매출과 비용은 없으나 자본금 납입지연되어 가지급금 인정이자 5억원 발생되었습니다. 문의 1 : 1/2 유상감자시 200억 회수시 주식평가에서 가지급금 ..
71,169 사업장 이전에따른 손해금 발생에대한 증빙서류문의 종합소득세 sungh***2025-08-06
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안녕하세요 9/1사업장 이전을 하려고했는데요 여러가지 문제 사항으로 인테리어계약금 5백만원과. 보증금계약금 5백만원 포기하는 상황이 생겼습니다 이럴경우 종합소득세 비용으로 할수있는 방법을 알고싶습니다 계약서에 계약파기시 계약금을 돌려주지 못한다는 규정만 있으면돼는건지... 부가세를 발..
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