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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
43,236 건설중인자산 국고보조금 세무조정? 법인세 han5***2020-03-13
답변완료
안녕하세요 당사는 지방세 소재하는 중소법인입니다(제조) 2019년도 매출 30억 *2019년도 제조공장총건설비 5억 *2019년도11월 30일 국고보조금 1억원(회사로 입금되지않고, 건설회사로 바로 입금됨 1억원) *2019년도11월 29일 회사부담공사비 1억원 (회계처리) *11월29일자 회계처리(회사부담금) (차변) 건설중인자..
43,235 사업장 폐업시 원천세 신고 원천징수 molra***2020-03-13
답변완료
사업장 폐업시 원천세에 대한 지급명세서 제출 방법이 어떻게 되는지 궁금합니다.
43,234 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-13
답변완료
. 종신보험료을 법인으로 잡으려고 합니다.. 그런데..보험증권에...계약자는 법인....피보험자는 대표자님이름....보험수익자는 법인으로 되어있습니다.. 그러면 법인비용으로 잡아야 되나요? 법인비용 또는 법인자산으로 잡을땐...보험수익자만..법인이면..계약자나 피보험자는 대표자 이름으로 되어있어도 상관이 없나요..
43,233 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-12
답변완료
죄송합니다..너무 헷갈려서 재질문드립니다. 1. 19년 귀속 20년 법인세 신고시..법인소규모사업자 성실사업자 세액공제는 최대 얼마까지 가능한가요? 2. 토지이익이 25억 있어서 법인세 과세표준 및 세액조정계산서 작성시..토지등 양도소득에 대한 법인세 계산도 추가로 작성을 해주셨는데요...법인세 설정시엔..토지매..
43,232 대여금 이자 결산 rai***2020-03-12
답변완료
대여금 이자는 상환일까지 다 계산을 해야하나요? 19.01.01에 빌려서 19.07.31에 전액 상환했다면 7개월간의 이자를 발생시켜야 하나 궁금합니다. 그리고 만약 19.07.31에 대여금을 상환받으며 이자도 같이 받았다면 분개는 어떻게 하면 되나요?
43,231 법인세조정중 중소기업특별세액감면(수도권소기업) 법인세 ei63809***2020-03-12
답변완료
안녕하세요 법인세 조정에서 중소기업특별세액감면(수도권 소기업 판단시) 유예기간 판단을 잘 못하겠습니다 업종은 도소매업 지역은 서울입니다 종업원수는 항상5-6명입니다 2015년 매출액 6,405,000,000원 2016년 매출액 5,978,978,000원 2017년 매출액 9,206,766,000원 2018년 매출액 6,869,797,000원 2019년..
43,230 비영업용 자동차 전표 분개 문의 전표분개 sho1***2020-03-12
답변완료
올해 비영업용 승용차를 취득했습니다. 자동차 보험을 아무나로 들었기 때문에, 경비 처리가 안되는, 부가세 미공제, 법인세 손금 불산입?(맞나요?) 대상인데요, 이런 경우 회계처리는 어떻게 해야하는 건지 궁금합니다. 비용으로 인정이 안되는 경우 임직원 상여처분을 해야한다고 들었는데, 그러면 법인세 신고 후..
43,229 사회적기업의 사회적목적적립금 사용시? 전표분개 spc***2020-03-12
답변완료
사회적기업인 법인에서 전년도에 설정된 사회적목적적립금을 당해년도에 기부금으로 사용했을때.. 해당건에 대한 회계처리는 어떻게 해야 하나요?
43,228 중복적용여부 법인세 mja0***2020-03-12
답변완료
안녕하세요~ 문의드립니다.. 연구인력개발비세액공제와 중소기업특별세액감면이 중복적용되는지 확인부탁드립니다~!!
43,227 임차보증금 전표분개 전표분개 enff***2020-03-12
답변완료
수고많으십니다. 1.저희는 법인인데요. 대표이사가 개인적으로 본인통장에서 사무실 보증금을 인출하여 임대인에게 송금하였고 대신 임대인으로부터 법인명의로 월관리비와 임차료는 세금계산서와 계산서를 발급받아서 자료를처리해왔습니다. 이런경우 임차료와 관리비를 내지 못해서 세금계산서와 계산서는 발행이된상..
43,226 대위변제의건? 전표분개 enff***2020-03-12
답변완료
수고많으십니다. 다름이아니라 1.A라는 사람에게 대표이사가 법인명의로 차입금을 빌렸으나 기한일까지 변제하지 못하여 새로운 공사를 들어갈때 그 공사금액 만큼의 채권? 을 주고 변제하겠다고 하는경우 전표분개 부탁드려요 거래처도 포함요. 2.A라는 사람에게 대표이사 법인명의로 차입금을 빌렸으나 기한일까..
43,225 영문 계정과목 문의 계정과목 wjdghk2***2020-03-12
답변완료
안녕하세요 "지분법자본변동"의 표준 영문명을 알고 싶습니다. 추가로 그 외 계정에 대해서 영문명을 확인할 수 있는 사이트가 있는지 문의드립니다..
43,224 운반비 계정과목 31427***2020-03-12
답변완료
운반비 계정과목 사용이 헷갈려서 질문드립니다. 저희는 제조업체구요. - 매입시에는 운반비가 별도로 발생해도 취득원가에 포함시킨다고 알고 있는데요. 제품 생산과 직접 관련된 원재료, 부재료 등의 경우 외에도 사무실에서 쓰는 작은 소모품들도 다 매입시에는 운반비를 인식하지 않고 원가에 포함시키는 건가요? ..
43,223 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-12
답변완료
1. 시험실 프레스기 호스, 세탁견뢰도, SGS Testing Fee등은 연구인력개발비 세액공제 해도 되나요? 2. 원재료는 연구인력개발비 세액공제 해도 되나요? 3. 리스승계전(벤츠차량)까지..리스한도초과액 35,000,000있습니다. 리스승계를 하고 19년도 5월에 차량매각을 하고 차량매각손실이 13,000,000생겼습니다. 그..
43,220 가지급금 인정이자 계산시 가지급금과 가수금전표처리.. 법인세 han5***2020-03-12
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안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 중소법인입니다 *2018년말 대여금(가지급금) 대표이사잔액: 5억원 *2019년도 1)통장입금액(대표이사): 가수금으로 입력 4억원 2)통장인출액(대표이사): 가지급금으로 입력 2억원 (질의사항) 1)대표이사의 *입금을 가지급금의 반제로 처리하지않고, 가수금(4억..
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