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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
41,329 외상매출금 제각 처리 문의 전표분개 wjdghk2***2019-12-03
답변완료
안녕하세요. 충당금 쌓아 놓은 외상매출금 및 미수금에 대해서 제각 처리하여 정리하려고 합니다. (페업) 이 경우 분개처리 문의드립니다. ** K-IFRS 적용 기업
41,328 질문입니다. 법인세 kms0***2019-12-03
답변완료
매출처중 시설공단등하고 계약을 하면 계약금액에 따라서 지역개발채권을 사야 합니다. 지역개발채권 매출금액 170,000 선급이자 11 차감지급액 169,989 즉시매도내역 매도단가 9,784 매도금액 166,328 수수료 997 지급금액 165,331 본인부담액 4,658 본인부담액 4,658 실지불은 4,650입니다..끝단위 8원차이 납니다.. ..
41,327 국민연금 보수월액 변경신고 국민연금 totw***2019-12-03
답변완료
국민연금 기준소득월액은 20%차이가 나야 되는것으로 압니다 그래도 만약 실수로 인해서 잘못적은것 때문이라면 20%이상 차이나지 않아도 변경이 가능한가요?
41,326 법인폐업시 법인세 start***2019-12-03
답변완료
법인업체인데 가지급금도 많고 정리가 힘든법인입니다. 혹시 청사소득신고안하고 폐업을할경우 세무서에서 어떤한 처리를 할수 있나요.. 청산소득을 계산할경우 자산(가지급금5억포함) 8억일경우 부채는 3억일경우에는 5억에대한 법인세를 납부하는거인가요
41,325 대여금 VS 투자금 문의 법인세 ei63809***2019-12-03
답변완료
안녕하세요 국내 비상장 법인입니다. 해외에서 투자금을 받을 예정입니다. 약정은 추후 수익발생시 일정비율을 수익금으로 지급하는 조건입니다. (지분 지급 X / 원금회수 X ) 지분을 주지도 않고 원금회수도 하지 않는 조건으로 추후 수익발생시 일정비율 수익금을 지급하게 되는 조건입니다. 문의 1. ..
41,324 해외법인 투자금 수익 원천 문의 원천징수 ei63809***2019-12-03
답변완료
안녕하세요 국내 비상장 법인으로서 자금부족으로인하여 중국과 필리핀에서 투자를 받을 예정입니다. 주식 취득이 아닌 단순 대여이며, 금액은 중국 10억 / 필리핀 10억 예상하고있습니다. 문의 1. 분개 : 보통예금 XXX / 차입금 XXX 맞는지? 문의 2. 1억이상 투자하거나, 지분율 10%이상 취득시 외국환은..
41,323 종합소득세 종합소득세 start***2019-12-03
답변완료
종합소득세 수정신고를 할려고하는데 근로소득합산을 합니다. 신용카드세액공제에 급여부분명시는 총급여액만 적는것인지 사업소득매출금액도 포함해서 계산하는지 궁금합니다.
41,322 임원퇴직금 추계액 계산 문의합니다. 결산 lsa6***2019-12-03
답변완료
퇴직전 1년을 기준으로 봤을때 1년총급여 비과세 포함이 맞는거죠? 1년 69,300,000원 총 급여 이고 12.31일까지 근무시 근속월수가 65개월입니다. 여기에 2배수한 금액으로 할 예정입니다. 이럴경우 계산이 어떻게 되나요? 그리고 퇴직전 1년 연봉을 할지 전기 3년치 평균을 낼지는 회사에서 정하는 ..
41,321 질문입니다. 법인세 kms0***2019-12-03
답변완료
법인사업자입니다.. 1.도로점용료 가산금은 법인결산시 세무조정을 해야 하나요? 아니면 비용으로 인정가능한가요? 2. 법인균등할 주민세에 대한 가산금도 ..세무조정이 필요한가요? 3. 등록면허세(면허) 가산금도 ...세무조정이 필요한가요?
41,320 DB형 서식 확인부탁드립니다. 법인세 lsa6***2019-12-03
답변완료
퇴직급여추계액 74,935,412원 (1/1입사자 포함) 이번년도 납부한 퇴직연금 차) 퇴직연금운용자산 50,000,000 대)보통예금 50,000,000 결산분개 차) 퇴직급여 50,000,000 대)퇴직급여충당부채 50,000,000 일경우 세무조정 서식 작성 문의합니다. 이번에 처음 퇴직연금 DB형 가입입니다. <퇴직급쳐충당금조정..
41,319 질문입니다. 법인세 kms0***2019-12-03
답변완료
대출에 대한 중도상환해약금(즉 중도해지수수료)는 계정과목이 무엇이 가장 적절하가요? 법인결산시 세무조정이 있나요?
41,318 질문입니다. 법인세 kms0***2019-12-03
답변완료
법인사업자입니다. 1. 법인설립하면서..부동산 취득했습니다..그리고 교통유발부담금은 전소유자로 납부서가 왔지만…저희 법인이 내기로 했습니다. 그러면 전소유자로 고지서날라온것을 저희가 납부한경우…저희 전액 비용으로 인정가능한가요? 아니면 결산시 세무조정이 필요한가요? 그리고 전소유자로 날라온 납부서를..
41,317 질문드립니다 부가가치세 tax7***2019-12-03
답변완료
국고로 지원되는 기계장치에 대해 세금계산서 발급을 받았습니다. 1. 매입세액공제 되는지요 2.과점주주라 간주취득세 납부 대상인지 3.분개와 세무조정에 대해 궁금합니다
41,316 DB형 퇴직금 다시한번 문의드립니다. 법인세 lsa6***2019-12-03
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1. 결산시 차)퇴직급여 XXX 대)퇴직급여충당부채 XXX 를 잡는 결산조정 말고 그냥 차) 퇴직연금운용자산 XXX 대) 보통예금 XXX 상태에서 세무조정을 통해서만 손금산입/ 손금불산입이 가능한가요? 이럴경우 퇴직급여충당부채에 대한 세무조정이나오지 않아 퇴직급여충당금조정명세서 상에 퇴직급여충당부채 손금불산입..
41,315 회생채권의 출자전환으로 인한 손실 법인세 bsh1***2019-12-03
답변완료
거래 업체가 회생 신청을 해서 회생채권으로 남아 있던 금액이 있습니다. 금액은 크진 않지만 회계처리를 해야해서 문의 드립니다. 일부는 상환스케즐에 맞춰 상환해주고 나머지는 출자전환을 통해 지분을 취득하는 식으로 결정이 됐습니다 저희야 소액이다보니 신경도 안쓰고 있다가 이제와 알게되서 이해가 되질 ..
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