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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
43,142 세금계산서발급후 거래처변경시 가산세? 부가가치세 han5***2020-03-10
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 개인사업자입니다 *2019년도에 (부모님) 부동산임대사업자 있음 *2019년에 개인(음식)사업자 개업(본인) *음식점건물신축함 공사비(15억원 부가세별도) (질의사항) 1)건설회사에서 음식점건물신축(본인)에게 세금계산서를 발행해야하는데... 부동산(부모님)개인사업자로..
43,141 부동산 임대업 건물 수리시 세금계산서 발행? 종합소득세 booyong1***2020-03-10
답변완료
1. 부동산 임대업을 영위하는 개인 사업장입니다. 건물 수리를 할 예정이며 비용은 17,000,000 예상이 됩니다. 이 때 세금계산서 발행이 유리한지 아니면 부가세만큼 제하고 현금을 주고 결제하는게 나을게 부가세, 종소세, 추후 발생할 양도세 측면에서 궁금합니다.
43,140 폐업후 양도까지 한 지점의 재무제표 통합 여부 법인세 totw***2020-03-10
답변완료
본점이 있고 지점이 있는데 지점은 다른회사에 폐업하고 나서 양도까지 했습니다 질문1. 19년 재무제표 만들때 지점이 단순 폐업했다면 지점의 재무제표도 포함해서 재무제표만드는게 맞나요? 질문2. 19년 재무제표 만들때 지점이 폐업하고나서 다른회사에게 사업 양도까지 했다면 지점의 재무제표 포함하지..
43,138 신문대금 계산서 이중발행 확인 부가가치세 jeong0***2020-03-10
답변완료
법인인데 신문대금 계산서가 3달동안(2만원씩 6만원) 이중으로 발행된 게 확인이 되었습니다. 원칙은 수정신고 해야 하는 건가요? 아니면 2월분으로 마이너스 계산서 발행 요청해서 처리해도 무방할까요?
43,137 중소기업 고용증가인원에 사회보험료 세액공제 법인세 mvv***2020-03-10
답변완료
안녕하세요 사회보험료 세액공제 관련 질문드립니다 사회보험료의 세액공제를 진행함에 앞서 두루누리 지원금등의 지원을 받은 부분이 있으면 차감하고 진행해야됩니다고 들었습니다 그런데 서식을 보면 지원금을 적는 곳이 없는데, 신규가입사회보험료공제만 지원금을 제외하는건가요? 아니면 두루누리 ..
43,136 연말정산 감안 원천세 신고시 질의 원천징수 jhmin***2020-03-10
답변완료
저희 회사가 2019년도 A법인에게 5억원의 자금을 차입하고, 이자를 원천징수하여 원천세 신고시 이를 반영하여 법인원천 (A80코드)로 신고해왔습니다. 2019년도 연말정산을 반영하여 오늘 원천세 신고를하는데 기납부세액 명세서 작성란에 원천징수 신고 납부현황 칸에서 2019년도 1월~12월 원천징수를 신고..
43,134 중소기업 청년 소득세 감면신청 관련 문의드립니다. 급여 sosim9***2020-03-10
답변완료
중소기업 청년소득세 감면에 관해 질문드립니다. 2012년02~2014년02월 방위산업체 2년간 중소기업에서 정직원으로 회사생활 2016년06년 ~2017년11월 중소기업 1년간 회사생활 2017년12월 ~ 2018년 1월 중소기업 2개월 근무 2018년 3월 ~ 현재까지 중소기업을 다니고 있습니다. 종전근무지에서 중소기업 ..
43,132 법인 지점도 따로 국세완납증명서나오는지 여부 법인세 totw***2020-03-10
답변완료
사업자단위 과세자나 총괄 납부가 아닌 개별 사업자등록번호로 신고납부하는 지점의 법인 지점도 따로 국세완납증명서가 나오나요?
43,130 직원의 개인적인 휴대폰요금 결제?외 질문 전표분개 enff***2020-03-10
답변완료
수고많으십니다. 1.직원이 법인휴대폰은 제약이 많다면서 본인의 휴대폰으로 업무를 볼테니 회사에서 전액 다요금을 내달라고 하는데요. 이럴땐 전표분개를 어떻게 해야하나요? 나중에 저희 법인입장에선 곤란한일은 없나요? 거래처 포함해서 부탁드려요. 2.이번에 결산을 하면서 보니까 저희가 건설회사거든요.회..
43,129 재질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-10
답변완료
죄송한데..작성한 첨부서식대로일떄..손익계산서상에 올라갈 법인세와 법인세할 주민세와 미지급세금은 어떻해 분개해야 하나요? 분개좀 부탁드립니다.
43,128 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-10
답변완료
<손금산입> 감가상각비 3,300,000 (△유보) 로 해주시면 됩니다. 인경우..자본금 을지는 어떻해 작성해야 하나요? 죄송한데...첨부서식에 작성좀 부탁드립니다.
43,127 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-10
답변완료
법인세 설정시 법인세과세표준및세액조정계산서상에서 산출세액계산란에.. 과세표준금액 548,255,197 산출세액 149,651,039 납부할세액 149,651,039 최저한세적용대상 공제감면세액 8,831,423 최저한세적용제외 공제감면세액 10,253,000액 일&#46468;..법인세 설정 및 분개가 어떻해 되나요? 법인소득세할 주민세 ..
43,126 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-10
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법인사업자입니다. 감면을 하고 최저한세적용을 하니 최저한세 적용서식에서 서식에서 2.감면후세액 =>125번 차감세액이 20,820,000이고 3. 최저한세적용 => 122 산출세액이 25,000,000으로 되면 최저한세에 걸린것 맞나요? 법인에서 회계처리 및 분개가 있나요? 이런경우..어떻해 처리를 ..
43,125 질문입니다. 법인세 kms0***2020-03-10
답변완료
법인사업자입니다. 1. 리스만기해지로 인한 이전비용은 자산으로 잡아야 하나요? 2. 그리고 리스만기해지전 19년도 리스료 한도초과가 25,000,000생겼으며 18년도까지 누계 리스 한도초과 72,112,000 있습니다...19년도에 리스가 만기되어버렸는데...이부분을 어떻해 회계처리 및 분개 또는 법인결산시 세무조정을 해야 ..
43,124 2019년 12.31일 기준 선급비용 비용 계상질의 결산 jhmin***2020-03-09
답변완료
2020년도에 만료되는 비용들을 구매 혹은 19년도 반기결산 당시 선급비용으로 처리해놨습니다. 아래의 기산일 및 만료일을 참고하시어 2019년도 12월 31일 기준, 비용처리해야하는 선급비용 금액 알려주세요 총 5항목이며, 항목별 구분하시어 부탁드립니다. 감사합니다. 1. 2019.08.12월 1년치 홈페이지..
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