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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
41,248 질문입니다. 법인세 kms0***2019-11-27
답변완료
19년 5월에 부동산(건물+토지)를 매입하면서..신규법인설립을 하였습니다. 건물관련 계속도로점용료(19년 1~ 12월) 1년 금액 385,000 가산금 20,000을 전 건물주한테서 같이 승계/인수받으면서 1월~4월분도 같이 포함한 계속도로점용료금액을 저희가 전액 다 지불하기로 했습니다. 그런데 고지서엔 납부자가 전 건물주로 ..
41,247 법인 배당금 재결의? 법인세 han5***2019-11-27
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 법인사업자입니다(선박회사입니다) *2019년03월01일에 2018년 법인 배당결의를 하였습니다 *이후 회사자금사정이 좋지않아 배당을 11월현재까지 배당금을 지급하지못하였으며, 배당원천세 신고도 못하고 있습니다 (질의사항) 1)위와같이 배당금을 지급하지못하여 임시이사회를 소..
41,245 법인이 대표이사에게 자금 대여시 법인세 totw***2019-11-27
답변완료
질문1. 법인이 대표이사에게 대여해주었을때 이자소득에 대한 원천징수의무는 이자지급자는 대표이사이지만 그래도 법인에게 있고 그것을 법인이 원천징수이행상황신고서에 포함하여 신고해야 하는것도 맞나요? 이렇게 되면 원천징수 이행 상황신고서에 법인이 이자를 지급 한것으로 나오는데 실제로는 이자를 지급 받았..
41,244 사업소득자 퇴직금 퇴사 dnakstj***2019-11-27
답변완료
안녕하세요~ 당사에서 7개월간 사업소득 공제로 근무하신 분이 있는데요 이분말씀이 알바도 1년동안 일하면 퇴직금을 받을수 있다고 하시더라구요 그럼서 본인도 사업소득으로 공제 했으니 1년되면 퇴직금을 받을수 있다고 하는데 가능한 얘기인가요?? 1. 사업소득자로 303% 공제하여 지급하였는데 퇴직금지급이 ..
41,242 업무용차량 정액법 법인세 juliana***2019-11-27
답변완료
2018년 12월 개인에서 법인전환한 법인입니다. 개인 차량(스포티지) 2017.1.2 취득등록하였습니다. 2018년 12월 개업하면서 법인명의로 변경하였는데 정률법으로 처리가 되었습니다. 2019년도에 정액법으로 변경하여도 되는지요? 변경하게되면 회계처리등 처리부분 추가되는 부분이 있는지 궁금합니다.
41,241 41,235번 보충질의 드립니다 법인세 hgh9***2019-11-27
답변완료
그렇다면 가수금이. 전부 A의것이라면 증자한 주식 모두 A가 취득해도 문제없다는 말씀 이신가요?
41,240 EXW 매출전표입력 관련 문의 전표분개 eb0***2019-11-27
답변완료
안녕하세요 회사에서 매출이 발생하였는데 EXW 조건으로 해외매출이 발생하였습니다. 물건 인수날짜는 10/21인데 선적일자가 10/30로 확인 되었습니다. EXW매출은 인수날짜 기준이고, 부가세는 선적일자로 잡는것으로 알고 있는데요, 이럴때 전표 처리와 부가세처리 및 부가세신고시에는 어떻게 해야하는지 알..
41,239 통신료 대리납부 전표분개 totw***2019-11-27
답변완료
[상황1] (주)을에게 통신료 세금계산서가 끊겨야 하는게 맞는데 사정상 (주)갑에게 세금계산서가 끊기고 대금은 (주)을이 납부해야 하는상황이고 앞으로도 계속 이런상황에 지속입니다. 갑이 을에게 통신료 내라고 돈을 주고 있는 상황도 아님니다 갑의 입장에서 통신비 1백만원/ 미..
41,238 질문입니다. 법인세 kms0***2019-11-27
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법인 전화요금 19년 12월 세금계산서가 15,789 부가세 15,780 => 31,569입니다.. 지불은 20년 1월에 31,560을 합니다..그러면 차액 9원은 잡이익으로 12월분에 넣어야 하나요? 아니면 지불할시점에 잡이익(20년도 잡이익)으로 처리를 해야 하나요?
41,237 부가세 매입세액 공제 거래 여부질문 부가가치세 jhmin***2019-11-27
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당사의 대표 및 등기임원에게 법인카드를 주어 개인 차량의 주유비를 결제하도록 하였습니다. 해당 주유비 관련액은 매입매출에 입력하여 매입세액 공제를 받을수 있나요? 아니면 일반전표에 입력하고 매입세액 공제는 적용이 안되나요?
41,236 질문입니다. 법인세 kms0***2019-11-27
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법인사업자입니다. 대표자님 휴대폰 요금 전액 다 경비처리 가능한가요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 급여에 휴대폰요금을 통신비(수당)으로 넣는다면…급여로 경비처리 가능한가요? 법인결산시 세무조정이 있나요?
41,235 가수금 증자 문의 법인세 hgh9***2019-11-27
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비상장 법인의 장부상의 가수금이 200,000,000원있다고 가정시에 주식비율은 는 A:80% B: 20% 일때 현재 액면가가 5,000원일때 액면가로 40,000주 발행하여 A:32,000주 B: 8,000주 이렇게 분배하면 세법상 아무문제 없는지요?
41,231 외국용역 부가가치세 magic1***2019-11-27
답변완료
당사는 법인회사입니다 미국에 컨설팅료 통장으로 입금받고있습니다 부가세 신고시 과세표준을 입금날짜로 한후 재정환율 적용해야하는지 아니면 인보이스나 계약서 날짜를 기준으로 해야하는지 문의드립니다 또한 세무서에 제출할때 어떤 서류를 제출해야하나요??
41,230 대표이사 퇴직금 계산에 관하여... 법인세 krx***2019-11-27
답변완료
1.해당법인 대표이사는 2006.7.1 입사하였고 2019년 12월말일 퇴사예정입니다. 대표이사 퇴직금계산시 직전3개월기준으로 계산가능한가여? 2.대표이사 퇴직금계산시 퇴직금에 근속연수(5년이상 근속시)에따른 배수(6배)를 곱하여 퇴직금을 인상지급하는 규정을 정관상 2015년 1월 1일부터 적용한다고 명시했을경우 세..
41,228 퇴직공제부금 계정과목 lovets***2019-11-27
답변완료
하도받은 공사를 진행하였습니다 원도급업체에서 원 공사금액만큼 발행 후 퇴직공제부금 영수증으로 따로 보내주고 입금은 해당금액을 차감하고 입금했습니다 해당 퇴직공제부금영수증 금액만큼은 어떻게 처리해야 하나요(계정과목 회계처리)
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