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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
41,226 질문입니다. 법인세 kms0***2019-11-27
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토직건물 취득관련 근저당설정및 이전으로 국민주택채권할인… 채권매입금액 14,400,000 매도금액 14,290,560 매도수수료 42,870 선급이자 20,020 소득세(법인세) 2,800 주민세 280 내시는 금액 135,370은 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 차) 선납세금 3,080     &..
41,225 세금계산서/카드결제 부가가치세 orpheu***2019-11-27
답변완료
A: 당사 / B: 관계사 비용은 통신비이고, B사의 비용이며, 결제도 B사가 했습니다. (카드 자동결제) 다만, 통신사에서 기존에 A사에 세금계산서를 발행했던 이력을 보고 A사에 청구서 및 세금계산서를 발행했습니다. 1. A사는 세금계산서를 취소해달라고 했지만 통신사에서 취소가 어렵다고 합니다. ..
41,224 건설업 부과제척기간여부? 종합소득세 han5***2019-11-26
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 개인건설업자입니다(주택공사업) *사업개시일: 2009년10월 *6년전공사분( 2013년도) 지방에 소재한 곳에 주택공사(85m2미만)를 1.5억에 하였습니다 (질의사항) 1)2019년도 위공사한 주택이 양도를 하면서 양도세가 나온것같습니다 지금이라도 인테리어 공사로 1억정도의 거래명세..
41,223 퇴직금 급여 totw***2019-11-26
답변완료
주당 법소정 근로시간은 15시간 미만 인데 주당 실제 근로시간은 15시간을 초과 했다면 퇴작금 지급이 가능한가요?
41,222 퇴직금계산방법 퇴사 totw***2019-11-26
답변완료
상황) 1주 15시간 이상근무일(1년 넘으면 퇴직금 줘야함)과 1주 15시간 미만 근무일(퇴직금 지급 의무 없음)이 섞인 케이스에... 1주 15시간 이상 근무한게 학교 통학버스 기사라 1년 내내가 아니라 방학때 쉬고 그렇게 되는데 어떻게 퇴직금 계산을 해야할지 난감합니다 노동부에서는 1주 15시간 이상 근무기간"..
41,221 회계연도 기준 연차 부여시 2년 미만자 연차 촉진 시기.. 급여 kimjinok1***2019-11-26
답변완료
2017-11-06 입사자에 대해 회게연도로 연차를 부여 할 경우 언제부터 연차 촉진을 시작할 수 있는지 궁금합니다. 입사일자 기준으로 했을 경우에는 2년 이후 하면 된다고 판단이 됩니다만, 회계연도로 진행 할 경우 2년의 개념이 모호해 지기 때문에 연차 촉진을 어느 시기에 진행 해야 하는지 궁금합니다.
41,220 질문입니다. 법인세 kms0***2019-11-26
답변완료
1. 법인 부가세 신고시..매출은 없고 매입세액만 2,500,000있어서..환급이 2,500,000인경우..부가세예수금과 대급금으로 회계처리시..어떻해 회계처리를 하나요? 2. 전표상에서..불공으로 회계처리를 안하고..공제받지 못할 매입세액명세서 4번 공통매입세액의 정산명세에서..총공통매입세액과 면세사업확정비율로 부가세 ..
41,219 질문입니다. 법인세 kms0***2019-11-26
답변완료
1분기 부가세 환급금액 500,000을 3분기 부가세 신고시 예정신고미환급세액에 500,000으로 처리하고 나머지를 부가세 납부를 했습니다..세무서에서 하라고 했습니다. 그러면 500,000은 어떻해 회계처리 및 분개를 해야 하나요?
41,218 질문입니다. 법인세 kms0***2019-11-26
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부동산취득관련 부동산중개수수료는 건물/토지 안분계산해서 부가세 공제 또는 부가세 불공제등 해야 하는걸로 아는데요… 관련 부동산중개수수료 계정과목은 건물과 토지로 회계처리하고 건물은 고정자산으로 감가상각을 하면 되나요? 부가세세액불공제부분은 토지원가로 포함시키면 되나요? 아니면 전액 다 ..지급수수료..
41,217 질문입니다. 법인세 kms0***2019-11-26
답변완료
토지건물취득가액이 3,200,000,000 이고 토지기준시가 1,409,648,400/건물기준시가 568,140,000이면… 1. 기준시가 합계 : 1,995,788,400 (1) 토지 : 32억원 * 1,409,648,400 / 1,995,788,400 = 2,260,196,963 (2) 건물 : 32억원 * 568,140,000 / 1,995,788,400 = 939,803,03 라고 해주셨는데요..기준시가합..
41,216 질문입니다. 법인세 kms0***2019-11-26
답변완료
토지건물취득가액이 3,200,000,000 이고 토지기준시가 1,409,648,400/건물기준시가 568,140,000일때.... 토지건물 취득관련 근저당설정및 이전으로 국민주택채권할인… 채권매입금액 14,400,000 매도금액 14,290,560 매도수수료 42,870 선급이자 20,020 소득세(법인세) 2,800 주민세 280 내시는 금액 135,370은 회계처리..
41,215 법인의 대표이사에게 차입금 차입시 법인세 totw***2019-11-26
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현재 회사 운영자금 부족으로 대표이사-법인간 금전소비대차계약 관련 문의드립니다. - 채권자 : 대표이사 - 채무자 : 법인 질문1) 무이자로 하였을 경우 문제가 없는지? 질문2) 무이자가 안된다면 최저 이자율은 몇 %인지? 질문3) 만약, 무이자가 안된다면 대표이사 가수금으로 처리가 가능한 것인지? 가수금처리..
41,214 교환 양도소득세 양도소득세 huipa***2019-11-26
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교환 양도소득세 신고 문의입니다. 1. 양도가액은 특별히 계약서에 기재가 없는 경우 받은 자산의 공시지가를 써도 되나요? 2. 취득가액은 준 자산의 실제 취득가액을 넣으면 되나요? 아니면 양도가액이 공시지가 이므로 취득가액도 공시지가 인가요? 2-1. 준 자산의 공시지가가 예를들어 100인데.. 이 ..
41,213 질문입니다. 법인세 kms0***2019-11-26
답변완료
1. 법인대출인지세는 지급수수료가 적절한가요? 세금과공과가 더 적절한가요? 2. 대표자 지분율에 따라 가수금을 입금하기로 했습니다..그런데 한 주주님이 가수금 350,000,000을 입금해야 하는데, 250,000,000만 입금하고 100,000,000을 아직입금 안한 미납액 상태입니다..그러면 법인은 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요..
41,212 질문입니다. 법인세 kms0***2019-11-26
답변완료
법인대표자입니다. 1. 외상매출금 및 미수금이…3,000,000인데..실제입금은 2,700,000 나머진 그냥 현금 300,000으로 처리하면…현금300,000은 가지급금이 되나요? 아니면 가수금이 되나요? 2. 외상매입금 또는 급여(미지급비용)이 8,000,000인데..실제 지불은 7,000,000 나머진 그냥 현금으로 1,000,000을 처리하면…현금..
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