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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
41,095 전년도 수입금액 법인세 kpb***2019-11-19
답변완료
올해 결산준비를 하다보니 전년도에 수입금액을 과다계상한 것이 발견되었습니다 외국거래가 있는 업체인데 인보이스금액을 2018년 매출로 인식을 했었습니다. 그런데 올해 결산을 하면서 정리를 하다보니 외국과 국내거래가 50%씩이었고 국내거래는 2019년에 계산서가 발행되었습니다. 결과적으로 국내거래만큼 매출이..
41,094 소득세 중간예납 종합소득세 totw***2019-11-19
답변완료
전기에(18년)에 결정세액:10,155원 중간예납으로 1,712,000원을 납부하고 확정신고때: 1,701,845원 환급 받았습니다 질문1.그렇다면 올해(19년)에 올해(1월~6월)기준으로 소득세 계산해야하나요? 질문2.전기 중간예납 기준액 기준으로 1/2 했을때 3십만원 미만이라 아예 중간예납 의무가 없으므로 ..
41,093 상여금 퇴직금포함관련질문 급여 gns***2019-11-19
답변완료
1. 직원에게 지급되는 상여금부분 퇴직금계산할때 포함에서 지급해야하는게 맞나요??
41,090 접대비 계정과목 yang1***2019-11-19
답변완료
법인카드로 거래처 접대한 비용은 부가세 공제 못 받는것을 알고 있습니다. 그러면, 법인카드로 거래처 접대로 처리 할 수 있는 비용의 한도는 얼마 인가요?
41,089 퇴직연금 법인세 magic1***2019-11-19
답변완료
당사는 2015년 5월14일 개업한 법인회사입니다 2017년도에 퇴직연금d/c에 가입하였습니다 가입시 2017년도에 해당하는 퇴직연금 불입하여 전체손금산입받았습니다 2018년도에도 18년도에 해당하는 퇴직연금 불입하여 전체 손금산입 2019년도 회사사정이 좀 좋아서 2019년도 해당하는 퇴직연금을 불입하고 추가로..
41,088 소득구분문의 원천징수 sejin***2019-11-19
답변완료
법인회사 입니다. 영상편집 수당으로 집행되는 금액이 있습니니다. 소득자는 일반 회사를 다니는 직장인입니다. 영상편집기술이 좀있으신것 같아서 영상편집을 부탁드리고 그에대한 대가로 금액을 지급하려고 합니다. 기타소득으로 신고해야될지, 사없소득으로 신고해야될지 문의 드립니다.
41,087 법인세 수정신고 관련 법인세 mihy***2019-11-19
답변완료
공익법인 학교법인의 산하기관인 공고와 상고의 매점임대료 수익 누락으로 법인세 수정신고 중입니다 누락 금액을 익금으로 처리하되 소득처분은 뭘로 해야될지 문의드립니다. 관련 조항도 알려주시면 감사하겠습니다
41,085 기부금 관련 문의 증빙 31427***2019-11-19
답변완료
안녕하세요? 저희 회사가 현물 기부를 할 예정인데, 법정 기부금, 지정 기부금 외에는 세제혜택이 없는 게 맞나요? 법정기부금이나 지정기부금이 맞는지는 기부하는 단체(A)에 물어보면 되는 것이지요? 기부하는 현물은 역사적 가치가 있는 무기 재현물인데요... 업체(B)에 맡겨서 제작할 예정입니다. 먼저 업체..
41,084 질문입니다. 법인세 kms0***2019-11-19
답변완료
저희 법인이 상대방 거래처와 상대방 거래처 직원에 소송을 하려고 합니다..상대방거래처 소속 직원에 드는 채권압류등 소송비용도 저희 법인비용으로 처리하면 되는건가요? 법인결산시 세무조정이 있나요?
41,083 질문입니다. 법인세 kms0***2019-11-19
답변완료
사무실을 임차하면 임차보증금으로 처리하고 ..월세는 임차료로 경비처리하면되나요? 사무실을 임대주면, 임대보증금으로 처리하고 월세는 부동산수입으로 잡으면 되나요?
41,082 41015번 보충질의 드립니다. 양도소득세 hgh9***2019-11-19
답변완료
그러면 사업용으로 보고 일반세율이 적용되고 양도세는 감면적용은 안되는건가요? 그리고 책자에 보니 2014.7.1이후 양도분부터는 사업소득금액과 총급여액의 합계액이 3,700만원이상인 과세기간은 경작기간에서 제외한다. 라고 되어있는데요 수탁기간이 9.2개월인데요 연간 사업소득과 총급여액의 합계액이 3,700만원 ..
41,081 파견직 식대 매입공제 부가가치세 orpheu***2019-11-19
답변완료
파견직이 근처식당을 지정하고 점심식사를 하고 있습니다. 업체는 일반과세자이고 매월 식사인원을 정산하여 식대를 청구하고 있습니다. (세금계산서 발행) 1. 회사에서 복리후생비 매입불공제로 처리하고 있는데 불공대상이 맞나요? 법카를 사용한 금액이 작을 경우 편의를 위해 불공처리 하는 경우도 있다고..
41,080 주택임대 사업자 종합소득세 kym***2019-11-19
답변완료
주택임대시 모두 사업자를 내야하는건지요...? 16평이나 국민주택이하의 주택을 임대시 면세되거나 2천만원이시 면제 되는규정은 없나요? 2019년부터 달라지는 주택임대 세금에 대해 알려주세요
41,079 법인결산순서 법인세 totwm***2019-11-18
답변완료
대략적인 법인결산순서 부탁드립니다
41,078 주택 상가 용도변경시 양도소득세 totw***2019-11-18
답변완료
주택을 1993년에 취득하고 2019년 5월에 주택을 상가로 용도변경하고 2019년12월에 양도했을때 상가의 양도세를 구할때 양도코리아 오피스텔 상업용건물 환산정보에서 고시가액입력에서 질문1 2019/01/01-->여기다가 주택이었을때 개별주택가격에서 연면적 나눈거 입력하면 되나요? 질문2. 2005/01/01 -->..
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