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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 71,110 | 성형외과의 예약금 현금영수증 발급시기 | 부가가치세 | jun*** | 2025-07-25 | |
| 성형외과 입니다. 환자에게 예약금(계약금)을 받아두고 나중에 수술할때 잔금을 받는데요 예를 들면 24.12.01에 예약금 현금 30만원을 받고 25.01.15에 잔금 100만원을 받고 이날 성형수술을 집도하게 된 경우 예약금 30만원에 대한 현금영수증 발급일은 '원칙'적으로 언제 일까요? 24.12.01 일까요? 2.. | |||||
| 71,109 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2025-07-25 | |
| 1. 선적확인서에 의한 영세율매출세금계산서를 발행을 했습니다.. 이런경우…영세율매출세금계산서는 어느 부분에 작성을 해야 하나요? 수출실적명세서 또는 내국신용장 또는 구매확인서 전자발급을 작성해야 하나요? 아니면 영세율첨부서류명세서를 작성해야 하나요? 어떤 서식들을 작성해서 부가세 신고시 같이 제출 및.. | |||||
| 71,108 | 소규모 성실신고법인 | 법인세 | yi*** | 2025-07-24 | |
| 금년에 소규모 성실신고법인이 중소기업에서 제외된 것으로 알고 있습니다. 그런경우 접대비 한도액이 1200만원 X 50% = 600만원 이 되는가요? 아니면 1200만원 인가요? | |||||
| 71,107 | 세무대리인 전자신고세액공제 | 부가가치세 | cof*** | 2025-07-24 | |
| 세무대리인 전자신고세액공제에 대해서 문의드립니다. 25년 1월 부가세 + 5월 소득세(A) + 7월 부가세 신고시 합해서 300만원 (개인) 으로 알고있는데, 위 300만원 계산시에 5월달에 소득세 신고결과 세액공제액이 21년도로 부터 이월된 금액 40만원이 적용되고, 24년도에 발생한금액 100만원이 전액 이월.. | |||||
| 71,106 | 업종코드 질문이요! | 법인세 | kej0*** | 2025-07-24 | |
| 안녕하세요 법입 사업자 입니다. 제조업인데 이번에 가구 완성품을 만드는걸 추가 한다고 합니다! 금속 가구 제조업 목재 가구 제조업 사무용가구 제조업 어떤 업종코드를 추가를 해야할까요? | |||||
| 71,105 | 아마존에서 판매하는 법인사업자부분에 대한 부가세 신.. | 부가가치세 | rainmake*** | 2025-07-24 | |
| 법인사업자이면서 아마존에서 물건을 팔고 있습니다. 1. 부가세 신고시 작성하는 서류가 아마존 창고에 보내서 그곳에서 매출이 일어납니다. 그러면 작성하는 서류는 수출실적명세서와 영세율매출명세서만 작성하면 되나요? 2. 수출실적명세서는 수출번호가 없으므로 기타영세율로 신고를 해야되나요? .. | |||||
| 71,104 | 법인세 수정관련 문의 드립니다.(빠른 답변 부탁드립니.. | 법인세 | hgh9*** | 2025-07-24 | |
| 만약에 매출누락으로 인하여 법인세 수정신고를 할 경우에 몇가지 질문 드립니다. 누락금액이 10,000,000원이라면 익금산입하면 과세표준이 달라지는데요 해당 회사는 중소기업특별세액감면을 받지 아니하였고 투자세액공제를 받았습니다. 그렇다면 과세표준이 달라지면 최저한세 조정명세서식도 달라지는데요.. | |||||
| 71,103 | 하도급 지킴이 통장 분개 | 전표분개 | enff*** | 2025-07-24 | |
| 수고많으십니다. 저는 지금 더존위하고에서 자동통장 기능을 사용하고있습니다. 그런데 '하도급지킴이' 통장을 사용하지 않고있다가 이제 사용하는데요. 너무 헷갈립니다. 1.하도급 지킴이 선금 통장으로 들어오 기성금(공사미수금)이 7월9일에 입금이 되었고 같은날 주거래 입출금통장으로 입금처리되었.. | |||||
| 71,102 | 법인회사 상장주식 거래 관련 문의 | 전표분개 | freee*** | 2025-07-24 | |
| 법인회사에서 상장주식 매수를 했을때 분개 문의합니다. 1. 보통예금에서 증권계좌로 5억을 송금 2. 증권계좌에서 5억을 수시RP(환매조건부채권)을 매수 3. 수시RP 5억을 매도하여 상장주식을 매수 주식은 현대글로비스 외 국내 etf주식을 매수하였고 단기 매매 목적이 아님 장기 투자 목적입니다. 위의 1,2,3번.. | |||||
| 71,101 | 수정신고 | 부가가치세 | yi*** | 2025-07-24 | |
| 25년 1기 부가세를 신고하고 납부도 완료된 경우입니다. 해당 사업장에서 매출을 누락한 사실을 확인하여 금일 내 수정신고 하고자 합니다. 기한 내라 그런지 수정신고는 안되는것 같은데 이미 부가세를 납부한 경우 기한 내 수정신고시 어떻게 하면 될까요? | |||||
| 71,100 | 생활관 현금영수증의무발행 및 과면세 문의? | 부가가치세 | spc*** | 2025-07-24 | |
| 건물을 학생들의 생활관으로 임대중입니다. 1.이 경우 현금영수증의무발행업종에 해당하나요? 2.주택으로 임대중인데 면세사업일까요? | |||||
| 71,099 | 해고예고수당관련 | 법인세 | taxhabit7*** | 2025-07-24 | |
| 회사 사정이 안 좋아서 직원을 내보내고 해고예고수당을주기로함 이 직원이 좀 오래 되서 4년 되어서 퇴직연금 db형퇴직연금 불입이 되어 있는 상황임 이럴경우에는 퇴직금 계산할때 어떻게 해야 하나요? 퇴직금 12,000,000 + 해고예고수당 3,000,000원 해야 하는건가요? 여기에서 퇴직금db형에 관련되는 퇴.. | |||||
| 71,098 | 재고자산 미착품 및 상품 수입관련 회계처리 문의드립.. | 법인세 | lsa6*** | 2025-07-24 | |
| 보통 수입은 인도조건에 따라 재고자산 인식이 달라지는걸로 알고있습니다. 미착품: 회사가 이미 구입은 했지만 현재 운송중이거나. 외국으로부터 들어오는 과정에서 통관 절차 때문에 회사창고에 아직 들어오지 않는 상품 이라고 하는데 문의1 만약 선적지인도조건으로 수입을 할경우 선적이 된 시점에서 재고자.. | |||||
| 71,097 | 오피스텔관련질문드립니다 | 부가가치세 | huv1*** | 2025-07-24 | |
| 항상 도와주셔서 감사드립니다 숙박형오피스텔 을 하나 사서 구입시 부가세 매입세액공제를 받았습니다 1. 숙박형 오피스텔이 면세일 경우도 있고 과세일 경우도 있습니까? 2. 처음살때 매입세액공제를 받았는데 10년안에 판매 할 경우에 부가세공제받은거를 다시 뱉어내야 합니까? 3. 처음 살때 숙박형으.. | |||||
| 71,096 | 계정과목 문의 | 종합소득세 | cof*** | 2025-07-24 | |
| 안녕하세요 항상 답변 감사드립니다. 상가 신축 회계처리에 대해서 문의드립니다. 사실관계 - 상가 사용승인일 2025-05-12 - 소유권 보존등기 2025-06-30 위와 같이 상가가 신축되었을 때, 아래와 같은 상가 신축에 들어가는 비용들의 계정과목에 대해서 문의드립니다. 1. 2025-05-15 작성일자인 전.. | |||||
