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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
40,734 부가세 신용카드 매입 부가가치세 a***2019-10-22
답변완료
안녕하세요. 이번 부가세 신용카드 매입 공제를 체크하는중에 질문드립니다. '타다 '라는 차량을 이용한 비용은 매입세액공제를 받을수 있는지 확인 부탁드립니다.
40,733 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-22
답변완료
1. 저희 법인에 대한 개발 기능성 신발에 대한 생체역학적 성능평가에 대한 매입세금계산서를 받았습니다..부가세 공제 가능한가요? 결산시 세무조정이 있나요? 2. 특허 등록수수료 매입세금계산서를 받았습니다..부가세 공제 가능한가요? 결산시 세무조정이 있나요? "3. 저희 법인과 거래했던..옛날 거래처에서 …소..
40,732 구글해외지불영수증 부가가치세 gns***2019-10-22
답변완료
안녕하세요 ^^ 유튜브매출관련되서 구글 지불영수증 받았어요 통장에 입금도 되었습니다 이경우 영세율매출로 신고하는게 맞는건지 아니면 과세로 통장에 입금된금액으로 부가세를 신고하는게 맞는지 궁금합니다 이미지 파일첨부했습니다
40,731 지역개발채권 즉시매도 분개 전표분개 kimjinok1***2019-10-22
답변완료
아래의 내역으로 답변을 주셨었는데 추가 궁금한 사항이 있어서요. 즉시매도의 경우 유가증권 인식이 필요 없는 부분인가요? 간단하게 입력만 하면 되는것인지 풀어서 다 입력을 해줘도 된다면 어떻게 분개 하면 좋을지 궁금합니다. 지역개발채권 즉시매도 분개 2019-10-22 13:42:43 kimjinok1*** 매출금액 435,..
40,730 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2019-10-22
답변완료
법인이고 부가세 신고시 수출매출을 누락하였습니다, 이경우 수정신고시 가산세가 어찌되나요 한가지 영세율과세표준신고불성실 붙는게 맞나요?? 수출매출만 있는곳이라 매입부분에 대해서는 다 부가세환급받았습니다,.
40,729 지역개발채권 즉시매도 분개 계정과목 kimjinok1***2019-10-22
답변완료
매출금액 435,000 선급이자 175 차감지급액 434,825 즉시매도 매도단가 9,771 매도금액 425,038 수수료 2,550 지급금액 422,488 본인부담액 12,337 -> 실제 현금 지급 금액 12,340원 입찰 관련해서 지역개발채권 사고 바로 즉시 매도 하여 나온 금액 입니다 분개 방법 알려주시면 감사하겠습니다.
40,728 조합원 입주권권리가액 정보 양도소득세 totw***2019-10-22
답변완료
03년 재건축한 아파트에 대해서 조합원 입주권권리가액 관련 자료는 어떤기관에 요청하면 자료를 받을 수 있을까요?
40,727 법원 판결로 미지급 장부 leen***2019-10-22
답변완료
안녕하세요 매출처인 A회사와 매입처인 B회사간의 외상대 관련 소송이 있었는데 A회사에서 B회사에 지급해야하는 외상매입금 6억원중 4억만 지급해도 되는걸로 법원 판결이 났습니다 그럼 A회사 입장에서 지급하지 않아도 되는 나머지 2억원의 회계 및 세무처리와 또한 2억원을 받지 못하는 B회사..
40,726 법인사업자 부동산매매,임대 부가세문의 부가가치세 hrbr***2019-10-22
답변완료
분양매출과 임대매출이 있는 법인사업자인데, 주택임대매출 (전세계약O, 월세계약X) 이 있는데 이런 경우 부가세 신고시 부동산임대공급가액명세서도 반영해서 작성해야하는지, 그리고 간주임대료 면세로 수입금액 잡아야 하는지 궁금합니다.
40,725 퇴사예정자 급여 정산 절차 퇴사 wei***2019-10-22
답변완료
퇴사예정자 급여 정산 절차 방법이 헷갈려서 여쭤봅니당 10/31일 퇴사이시고 10월급여는 10/25에 지급됩니다. 1. 10/25 10월 급여 지급시 전월과 동일하게 4대보험, 소득세 공제하고 지급 11/1 상실신고 후 건강보험,고용보험 정산분이 나오게되면 원천징수영수증 작성 후 소득세 환급일때 소득세 환급금액에서..
40,724 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-22
답변완료
전자매입세금계산서를 늦게 받았습니다…7월 매입분이 10월 17일 발급/전송으로 되어 있습니다. 그러면, 저희는 부가세 공제가 가능한가요? 저희는 가산세가 어떻해 되나요? 저희(매입처)는 법인입니다. 가산세감면 있나요? 가산세는 공급가에서 붙나요? 세액에서 붙나요? 매출처는 가산세가 어떻해 되나요? 매출처는 개인..
40,723 현금시제 사용 전표 입력 전표분개 kimjinok1***2019-10-22
답변완료
현금 시제를 사용하고 전표 입력할때 매입세액 공제 가능 여부가 궁금합니다. 1. 개인 카드 사용 후 회사 청구하여 현금 시제로 지급한 경우-복리후생비, 차량유지비 등 2. 현금 시제 사용 후 영수증 수취(간이영수증, 혹은 현금결제영수증)-차량유지비 등 3. 교통카드 충전 금액 매입매출전표로 입력하면 되는지 그냥..
40,722 영세율 관련 부가가치세 mhj***2019-10-21
답변완료
원도급자 : A(해외법인) 하도급자 : B(국내법인) 재하도급자 : C(국내법인) 재재하도급자 : D(국내법인) 원도급자가 해외건설용역을 수주받아, 하도급을 주었습니다. 이럴 경우, 하도급자인 B사업자는 영세율로 매출을 처리하고, C사업장과 D사업장 또한 영세율로 매출을 처리해야 하는 걸로 알고 있는데..
40,721 매입세금계산서 지연수취가산세 부가가치세 ef9***2019-10-21
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매입세금계산서 7/31발행분1,000,000 세액 100,000 7/31발행분 -1,000,000 세액 100,000 전송일 2019년09.24 이경우 -1,000,000에 대하여 0.5%지연 가산세를 적용하는것이 맞는건가요?
40,720 환율적용관련 질문드립니다. 전표분개 urus***2019-10-21
답변완료
작년 결산때 외화통장 잔고는 USD 1,000,000이고 환산한 환율이 1,118.10이었습니다. 올해 외화통장에서 USD 1,500을 외국의 홍보대행업체에 송금을 해주었는데, 회계전표 기장시에는 USD 1,500 * 1,118.10(작년말 평가환율)을 적용하여 1,677,150원을 기장하였습니다. 저희는 면세업체라 이번에 부가가치..
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