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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
40,685 직원숙소 경비처리 문의 전표분개 dal2***2019-10-18
답변완료
국내 사업장이 있고 중국현지에 현지법인을 둔 사업장입니다. 해외근무를 위해 (중국) 해외 숙소를 계약했으나 이는 법인과 계약이 안되어 직원 및 사업소득자의 명의로 계약을 하게 되었습니다. 이경우 1. 직원 숙소(임차료) 및 숙소부대비용 (침대,TV,세탁기등 부대비용)의 회계처리 2. 사업소득원천징수..
40,684 병가 급여계산 질문입니다. 급여 csbes***2019-10-18
답변완료
안녕하세요~! 병가 급여 계산에 대해서 여쭤 봅니다. 2019 10월 급여 인데요. 1) 병가사용일 10/7~10/16 (10일) 인데 중간에 한글날이 있는데.. 공휴일은 빼고 무급 차감 병가일수를 9일로 적용 해도 될까요? 2) 위의 무급 날짜를 9일 또는 10일 (1번 답변에 따라 적용)로 계산하여 아래와 같이 급여 계..
40,683 건물에 있는 창고 전기공사진행시 계정과목문의합니다.. 계정과목 lsa6***2019-10-18
답변완료
건물은 법인 건물이구요.(구입) 건물안 창고가 어두워 조명교체한 공사인데 금액이 540만원(부가세 별도) 로 끊겼습니다. 계정과목을 건물에 삽입해 자산을 늘려야 하는건지 아니면 시설장치? 같은걸로 잡아야 하는지 문의드립니다.
40,682 부가가치세 신고시 고정자산?? 부가가치세 enff***2019-10-18
답변완료
수고많으십니다. 다름이아니라 첨부파일에 보이는것처럼 매입매출전표에 분명히 컨테이너 구입분에 대해서 전표를 작성하고 고정자산에 자산으로 입력을 한상태입니다.그랬을경우 첨부파일처럼 부가가치세신고서에는 세금계산서 수취분에 일반매입에 포함되지 않고 고정자산매입에 추가 되는게 맞는건가요?
40,681 고정자산 옮기는 비용의 계정과목문의합니다. 계정과목 lsa6***2019-10-18
답변완료
고정자산이 많은데 그걸 올기는ㄷ 비용이 495만원정도 들었습니다. 이럴경우 이 비용을 수수료비용으로 처리하면 되는건지.. 아니면 다른 계정과목이 있는지 문의드립니다.
40,679 타사업장에서 고정자산을 양도받을경우 부가가치세 lsa6***2019-10-18
답변완료
A사업장이 고정자산을 양도받을 사업장 B사업장이 양도해줄 사업장입니다. 고정자산을 전부 양도를 할경우 진행이 어떻게 되어야 하는지 만약 아직 2년이 지나지 않은 잔존재화가 있을경우는 어떻게 되는건지 어디쪽이 세금계산서를 발행해야 하는지 문의드립니다.
40,678 부가세 고정자산매입 기준금액 부가가치세 totw***2019-10-18
답변완료
고정자산을 매입시 1백만원이하면 소모품비로 처리하고 1백만원 넘으면 고정자산으로 처리하여 조기환급도 시켜주고 해야하나요? 실무적으로 기준금액이 1백만원인가요? 3백만원인가요?
40,677 계열사 상품지급 종합소득세 orpheu***2019-10-18
답변완료
A: 모회사 B: 특수관계사 CDE: 계열사 체육대회 경품을 구매했습니다. (A 50% / B 50% 비용납부) 타법인의 직원이 경품을 받을 경우 기타소득 소득세 대상인가요? 혹은 접대비로 처리해야 하나요? 사내 체육대회에서 타사 직원이 경품을 받을 경우 회계처리는 어떻게 하나요? 관련 법령도 부탁 드립니다.
40,676 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-18
답변완료
부가세 간주임대료율이 현재 어떻해 되나요?
40,675 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-18
답변완료
부가세 신고시…부동산임대공급가액명세서 작성시…주택임대(면세도) 부동산임대공급가액명세서에 포함하여 작성해야 하나요? 법인(부산)에 있고..영업소(타직역/사업자등록증 없음))에 있습니다..숙소(아파트,10평) 1건에 대하여 임대수익이 발생하면….법인으로 면세매출계산서를 발행해야 하나요? 법인(부산으로)발행..
40,674 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-18
답변완료
법인사업자입니다. 영업소(사업자등록증을 내지 않고 /전화만 받는 영업소입니다.)를 임대했습니다.. 그런데..원룸건물에 1층을 사무실(영업소)로 쓰고 임대료 매입세금계산서를 받았습니다....부가세 매입세액공제 가능한가요? 영업소를 쓰고 있는곳은 타지역입니다....상관없이 저희 법인으로 매입세금계산서를 받고 부..
40,673 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-18
답변완료
빈 숙소를 임대하고 세금계산서를 발행한 것으로 보입니다. 본점으로 매출세금계산서를 발행하는 경우에는 대구의 임대사업과 관련하여 사업자등록 및 부가가치세 신고를 하지 않았으므로 가산세가 부과될 수 있습니다. ====> 라고 답변해주셨는데요... 이런경우..사업자등록증을 발급안한경우..가산세가 어떤..
40,671 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-18
답변완료
1. 신용카드 부가세 공제시...판매자가 매입처인가요? 아니면 가맹점이 매입처인가요? 판매자로 부가세 공제를 받는것이 맞나요? 2. 신용카드로 우체국에서 박스를 샀다면 부가세 공제 가능한가요? 3. 신용카드로 우체국에서 소포...부가세 공제 가능한가요?
40,670 질문드립니다 부가가치세 tax7***2019-10-17
답변완료
8.30일 작성일자 매출 전자세금계산서를 지연발급 9.11에 햇을경우 지연발급 가산세 0.3% (2019년 개정)만 있는지요? 수취자는 가산세 없이 매입세액공제 되는거 맞는지? 감사합니다
40,668 중소기업 접대비한도관련? 법인세 enff***2019-10-17
답변완료
수고많으십니다. 중소기업 접대비한도에 대해서 자세한 설명 부탁드립니다. 1.만일 한도금액을 초과하여 대표이사가 법인카드로 접대비조로 사용하였다면 인정받지 못한 금액은 어떻게 처리되고 세무적으로나 가산금? 과금 되는것이 있나요? 2.접대비에 적절하게 대처하는 방법도 부탁드립니다.
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