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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
40,487 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-10-07
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매출공급가 56,325,430 매입공급가 49,368,430입니다..그러면 부가세율이 어떻해 되나요? 부가율 계산은 어떻해 하나요?
40,486 질문입니다. 원천징수 kms0***2019-10-07
답변완료
근로소득간이지급명세서 제출시..사업소득과 보험설계사사업소득(7500만원이상인자 포함하여) 제출해야 하나요? 근로소득간이지급명세서 제출시..퇴직소득도 제출해야 하나요? 근로소득간이지급명세서 제출시..이자소득과 기타소득도 제출해야 하나요? 근로소득간이지급명세서 제출시..배당소득도 제출해야 하나요? 근로..
40,485 업종 추가/변경 계정과목 orpheu***2019-10-07
답변완료
카페를 운영하고 있습니다. 샌드위치 및 핫도그 완제품을 납품받아 판매하고 있습니다. 향후 직접 재료를 구매하여 핫도그를 제조하여 판매할 예정입니다. 이때 업종추가가 필요한가요?
40,484 부가가치세(카드전표 입력시) 부가가치세 enff***2019-10-07
답변완료
수고많으십니다. 다름이아니라..국세청에서 분기별로 15일경쯤에 카드 매입자료 기준으로 불러오더라구요 그런데 회계프로그램에서 자동 스크래핑 될때는 월초나 월말에 승인일로 오는데. 전표 입력해줄때 국세청기준으로 분기별 월초에 전달 말일분이 뜨던데 그것은 삭제 하거나 입력하지 말아야 하나요? 카드사 ..
40,483 4대보험 고지내역 및 전표분개(재질문) 전표분개 enff***2019-10-07
답변완료
급여분개에서 4대보험료 고지내역이 있으셔야한다고해서 올려드립니다. 4대보험 원전표분개및 납부 전표분개 부탁드려요 또, 급여전표 작성시 예수금에 국민연금공단을 걸어 놓잖아요..그런데 출금할때는 국민건강공단 앞으로 출금되잖아요 그러면 국민연금공단 연금료는 어떻게 상계처리를 해야하나요?? 그분개도 부..
40,479 앞전 추가질문 양도소득세 dhr1593***2019-10-07
답변완료
1.자경감면 혜택을 보려 하는데 평수에 제한이 있나요? 2. 인우보증서를 추후에 제출하면 되는지?
40,478 질문입니다. 법인세 kms0***2019-10-07
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내일채움공제는 세액공제가 없다고 하셨는데요... 인터넷에는 중소기업은 기업납입금 전액을 손금(비용)으로 인정받을 수 있다. 법인기업은 손금, 개인기업은 필요경비로 인정되는 방식이다. 또한, 일반연구와 인력개발비 세액공제를 적용받는다. 연구인력개발비 세액공제의 경우 당기 발생액의 25% 혹은 증가발생액각주..
40,476 해외법인 원천세 징수여부 원천징수 orpheu***2019-10-07
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A: 미국 내 고객사 B: 미국법인 (C와 관계사) C: 당 법인 D: 거래처 (아시아) 당사(C)는 D로부터 인터넷 서비스망을 제공받아 A에 제공하고 있습니다. (모디파이/커스터마이징 없이 단순 전달형태임) A는 미국내 B법인에게 direct로 결제를 하기를 원합니다. (B는 아직 D와 파트너계약이 없습니다.) 그래서 당..
40,473 교육사업 장학금 지급 전표분개 orpheu***2019-10-07
답변완료
업종이 교육사업(인터넷 및 오프라인)을 진행하고 있습니다. 성적우수 장학제도를 이번에 새로 신설하였습니다. 선발기준 및 금액은 정해져 있습니다. 이때 회계처리는 어떻게 하면 될까요? 원천세 등 세법이슈도 확인 부탁 드립니다. 성적장학 이외에 보훈장학 등에 대해서도 동일한지도 확인 부탁 드립니다..
40,472 급여대장 작성시? 전표분개 enff***2019-10-07
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수고많으십니다. 1.저희 이번에 바뀐 회계사무소 직원이 자꾸 너무 적법?적법?하는데요 진절머리가 나네요. 다름이 아니라 어느한직원을 4대보험 취득일은 8월30일인데 급여를2일간 밖에 안되기도하고 8월급여 산정일 이후에 입사일을 알려주는바람에 9월급여대장에 적용하게되었습니다.그랬더니 회계사무소에서 8월 급..
40,471 급여전표분개시 퇴직정산분,납부시 전표분개 전표분개 enff***2019-10-06
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수고하십니다, 아래 첨부파일 급여대장일경우 원전표와(거래처포함), 4대보험및 원천세 납부 전표분개 부탁드려요, 1.저는 원전표를 아래처럼 작성했어요 말일자 전표발행 9월30일 더존회계프로그램 대 체 ( ) 전 표 일자 : 2019년 09월 30일 계 정 과 목 거 ..
40,470 공사시 사용할 이동식화장실(전표분개) 전표분개 enff***2019-10-05
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1.공사시 현장에서 사용할 이동식화장실을 구입했을 경우 전표분개 부탁드려요..
40,468 전표분개(철근노무비관련) 전표분개 enff***2019-10-05
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1.건설면허도없고, 사업자등록증도 없는 A라는 사람(시공참영자)한테 일단 나중에 증빙이든 노무비명세서든 맞춰준다고하는 말에 저희 전임자가 940만원이라는 금액을 지급했어요. 그럴때 전표분개?거래처포함. 부탁드려요. 지급날 2019년08월13일 2.하지만 본인이 어떠한 증빙이나 노무비명세서를 가져오지 못했고..
40,467 급여전표분개시(임원의 범위?) 전표분개 enff***2019-10-05
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저희가..건설회사라서 임원 즉 대표이사?는 손익계산서에 '임원급여'라고 표기하여 고용보험료,산재보험료 산정에서 그만큼 빼고 신고합니다. 그런데. 임원? 급여는 대표이사만 공제? 하면 되는건지 아니면 임원중에 법인등기에 이사로 등재 되어있으면 그분도 '임원급여'로 해서 고용보험료,산재보험료를 산정하지 말아..
40,466 법인의 매출누락 세무신고? 법인세 spc3***2019-10-05
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해당법인이 2014년 매출중 일부(4천만원)를 개인 통장으로 입금받아 매출이 누락한 사실이 있다하여 세무서로 부터 부가세등을 수정신고 하라는 통지를 받았습니다. 질문1) 부가세를 수정신고 할때 입금 받은 금액(4천만원)이 공급가액이 되는것인지? 아니면 공급대가가 되는것인지 궁금합니다. 질문2) 법인세도..
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