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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 37,491 | 재질문드립니다. | 법인세 | kms0*** | 2019-03-21 | |
| 차량수리 공급가 5,000,000 부가세 500,000 매입세금계산서 끊겼습니다. 본인부담금 900,000 거래처에 지불하였고…나머지 차액은 보험회사에서 거래처에 지불하였습니다.. 그러면 회계처리/분개가 어떻해 되나요? 법인결사시 세무조정이 있나요? 분개를 간단한게 한다면 아래와 같이 합니다. 지급하는 90만원.. | |||||
| 37,490 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2019-03-21 | |
| 고용증대세액공제는 법인세 신고시 첨부서류가 무엇이 들어가야 하나요? 농특세도 해당된다고 하던데요..농특세는 어떻해 작성하나요? 제메일로 kms98011@hanmail.net 로 좀 부탁드립니다. | |||||
| 37,489 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2019-03-21 | |
| 1, 화물차량은 정률법 5년으로 등록하면 되는건가요? 2. 벤츠챠량은 정액법 5년으로 등록하면 되는건가요? 3. 2012년 2월에 벤츠차량을 구입하였는데…18년도에 공급가 2,727,273 부가세 272,727에 매각했습니다. 취득가액은 60,541,450/감가상각누계액 60,540,450입니다..그러면 회계처리/분개가 어떻해 되나요? .. | |||||
| 37,488 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2019-03-21 | |
| 기부금영수증상에 기부금 유형 : 5 => 5는 무슨뜻인가요? | |||||
| 37,487 | 문의드립니다. | 법인세 | ralp*** | 2019-03-21 | |
| 재질문드립니다. 두 서식을 모두 작성되어서 경우 둘다 불러와지는데 제가 궁금한점은 둘다 합친금액이 감가상각비조정명세서합계표에 들어가도 되 는지 입니다. 그리고 재무상태표와 금액이 달라도 되는지 여부 입니다. 감가상각비 조정명세서 합계표 관련해서 문의드립니다. 자산을 폐기.. | |||||
| 37,486 | 법인 대표자 관련 다시 한번 문의드립니다. | 법인세 | lsa6*** | 2019-03-21 | |
| 1. 법인대표자가 18년2월에 잠깐 4대보험 가입후 다시 무보수 대표자가 되었습니다. 종전 대표가 2018년 말까지 재직?은 아니고 그냥 대표입니다. 이럴경우도 상여처분 할때 전대표에게 해당해서 신고를 하는게 맞나요? 2. 종전 대표와 인수자가 제대로 가지급금 가수금에 대한 얘기가 정리되지 않을 경우 이 가지급금.. | |||||
| 37,485 | 질문드립니다. | 법인세 | kms0*** | 2019-03-21 | |
| 매출세금계산서 4,000,000 입금은 3,996,500이 들어옵니다….차액 3,500은 거래처에서 송금할때..송금수수료가 차감된금액입니다. 그러면 회계처리/분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요? | |||||
| 37,484 | 문의드립니다. | 법인세 | ralp*** | 2019-03-21 | |
| 감가상각비 조정명세서 합계표 관련해서 문의드립니다. 자산을 폐기한경우 감가상각비조정명세서합계표에 양도한 자산도 합쳐서 나오는게 맞는건지 궁금합니다. 그럴경우 재무상태표에 있는 유형,무산 자산 총액과 금액이 달라지는데 그렇게 신고해도 되는건가요? 만약 폐기로 입력할경우 자산금액은 맞게 불러와지지만.. | |||||
| 37,483 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2019-03-21 | |
| 차량수리 공급가 5,000,000 부가세 500,000 매입세금계산서 끊겼습니다. 본인부담금 900,000 거래처에 지불하였고…나머지 차액은 보험회사에서 거래처에 지불하였습니다.. 그러면 회계처리/분개가 어떻해 되나요? 법인결사시 세무조정이 있나요? | |||||
| 37,482 | 고용증대세액공제문의 | 법인세 | ey11*** | 2019-03-21 | |
| 안녕하세요 상시근로자수를 계산할때 총상시근로자수증가 : 0.75 청년근로자증가 : 0.00 청년외상시근로자 증가 : 1.33 인경우 0.75명으로 세액공제 받는것으로 알고있습니다. 반대로 총상시근로자 0.75 청년상시근로자 1명 청년외근로자증가 : 0.00 인경우에도 0.75명으로 세액공제하여야.. | |||||
| 37,481 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2019-03-21 | |
| 고용증대세액공제와 중소기업특별세액감면 연구인력개발비세액공제 3가지다 중복 적용공제가 가능한가요? | |||||
| 37,480 | 임차보증금 관련 | 결산 | peac*** | 2019-03-21 | |
| 2015년도에 임차보증금이 발행였습니다. 그리고 2018.10월경 건물이 경매에 넘어가면서 아에 그돈을 못받게 되었습니다. 그금액이 60,000,000원 되는데, 이런경우 회계처리는 어떻게 해야하며(분개) 세무처리로는(조정) 또 어떻게 해야할지 막막하네요. 완전초보라.. 자세한설명 부탁드립니다. | |||||
| 37,479 | 법인대표관련 하여 문의드립니다. | 법인세 | lsa6*** | 2019-03-21 | |
| 18년에 설립된 법인입니다. 12.31까지가 회계년도라 19.3.31일까지 법인세 신고하는 곳입니다. 지금 이시점에서 대표가 바뀐다고 하는데(주주에서도 변동이 있는것 같습니다.) 이렇게 대표가 바뀌는 경우 가수금이나 가지급금(많은 경우) 18년도 사업에 대한 귀속의 책임은 18년도 대표에게 있는것이 맞나요.. | |||||
| 37,478 | 매출채권포기 접대비처리 관련문의 | 법인세 | hgh9*** | 2019-03-21 | |
| 법인의 2012년도의 세금계산서발행 외상매출 채권입니다. 30,000,000원 일때 이금액을 포기하고 접대비로 처리하고 싶은데요 2018년 귀속에 처리해도 될까요? 원칙은 2015년귀속분에 처리해야하는 것으로 알고있습니다만...... 수고하세요 | |||||
| 37,477 | 안분 분개 | 부가가치세 | rmsidsk*** | 2019-03-21 | |
| 딱 불공제 매입세액만큼 합잔에서 부가세 대급금이 남네요 ... 부가세 분개하는 법을 대체 모르겠어요 ㅠㅠ 해당계정 / 부가세대급금 인가요 ? 해당계정의 금액에서 불공만큼을 어떻게 계산하죠 ? 헷갈립니다 . 살려주세요 ㅠㅠㅠ | |||||
