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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
42,139 법인 신용카드 내역 전표 입력시 거래처 등록에 관한 .. 전표분개 kimjinok1***2020-01-20
답변완료
안녕하세요. 저는 저희 회사 지출용 신용카드만 전표 입력을 하고 있는데요. 차변 비용 발생시 거래처가 꼭 더존에 사업자등록번호까지 매번 등록해서 입력 해야 하나요? 대변 미지급금 거래처는 입력해야 하는건 아는데 차변에 사용처도 꼭 거래처에 등록해서 입력을 해야하는지 궁금합니다.
42,138 퇴사자 정산일 원천징수 cin***2020-01-20
답변완료
안녕하세요. 1월 31일자로 퇴사하는 직원이 있습니다. 급여는 25일에 나가는데. 문제는 퇴사자 정산입니다. 31일자로 정산하고 2월 10일 원천징수이행상황신고서에 반영하는 것인지, 아니면 2월 1일자로 정산하고 3월 10일 원천징수이행상황신고서에 반영하는 것인지요?
42,137 이익준비금 문의 입니다. 법인세 tax***2020-01-20
답변완료
안녕하세요 저희 법인에서 현금배당을 계속 진행해 왔는데요. 재무상태표를 보니까 문제가 있더라구요 2019 이전부터 현금배당시 10%의 이익준비금은 잡고 그 이익준비금은 자본금이 1/2을 넘을수 없는걸로 알고 있는데 현재 자본금의 2/1을 훌쩍 넘어가고 있습니다. 이럴경우 어떤 분개나 방법을 통해 해결해야..
42,136 연말정산 주택대출 관련 정산여부 연말정산 undeuxtr***2020-01-20
답변완료
올해 새로운 집에 입주하기 위해 전세대출을 받고 매달 은행에 대출이자를 납부하고 있습니다. 대출 후 첫 연말정산이라 질문드립니다. 1. 계약은 2달 정도 전에 하고 주소 이전은 했지만, 아직 이사를 가지 못했어요. 연말정산 서류 상, 주소는 이미 이전해 둔 새 주소로 쓸 예정인데, 혼자 사는 경우, 그..
42,134 공통매입세액정산? 부가가치세 han5***2020-01-20
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 토지조성공사및 주택신축판매법인사업자입니다 *2019년2기확정부가세신고(10-12): 1)과세매출: 100,000,000원(일반골제매출) 2)면세매출: 2020년에 약 700,000,000원(주택신축분양금액) (면적은 호당 56m2 X 12) 3)매입내역: *공통매입세액 500,000원 면..
42,133 아마존에서 제품판매시 부가세 과세여부 부가가치세 totw***2020-01-20
답변완료
국내회사 갑이 아마존 사이트를 이용해서 미국에 상품을 팔았습니다 질문1. 그렇다면 갑은 수출을 한것으로보아 수출실적명세를 받고 영세율 매출로 신고해야하나요? 아니면 그냥 일반적인 제품 매출로 보아 10%과세 해야하나요?, 이때 세금계산서도 발행 해야 하나요?
42,132 매입시기 집중 제조업 의제공제? 부가가치세 han5***2020-01-20
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 제조식품회사입니다(유자차) 당사는 10-12월에 매입(유자)가 집중하다보니까 상반기에는 제고매출이 많아 세금이 많이 나오고, 하반기에는 매입이 집중되어 환급이 나오는구조입니다 *2019년1기매출: 1)과세공급가액: 248,002,544원 2)면세공..
42,131 매입세액 공제 가능 여부 문의 드립니다 부가가치세 hgh9***2020-01-20
답변완료
부가세 공제차량의 화물차를 2019.12월에 구입하였으며 사업자 등록증은 2020.1월에 나왔습니다. 이럴경우에 2019년 2기 확정신고시에 차량에 대한 부가가치 매입세액공제가 가능한가요? 차량 매입세금계산서는 주민등록 기재분으로 공급 받았습니다
42,130 위약금 법인세 hks11***2020-01-20
답변완료
답변에항상감사드려요 부동산매애법인 입니다 매도시 계얙취소 위약금을 받았습니다 지급명세서제출대상인가요
42,129 현금영수증 의무발행업체 문의요~ 종합소득세 vvjs2***2020-01-20
답변완료
개인 사업자입니다 이사화물운송업을 하고 있는데요~~ 소비자를 상대로 하는 업종 이다 보니 현금 영수증 의무발행사업장 입니다 부가세 신고때,, 매출분을 수집하는대요,, (카드, 현.영. oniy현금) 이렇게 수집하고 있습니다 궁금한것이~~ 질문 1 .oniy 현금부분(건별)인데요,, 부가세때는 상관없..
42,128 도시가스 설치비용에 관하여... 부가가치세 krx***2020-01-20
답변완료
1.일반과세사업자(모텔)가 도시가스설치로 인해 일반시설분담금(110만원)과 도시가스배관공사비용(3,300만원)이 발생하였을경우 부가세신고시 매입세액공제 해도 되겠죠? 2.도시가스관련 지출은 계정과목을 뭘로 잡는것이 적절한가여?
42,126 그럼 대손상각비는 공사미수금액의 1%만 계상하면 문제.. 계정과목 cpf***2020-01-20
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 건설업의 경우는 기업진단관계로 대손상각비를 재무상태표에 반드시 반영을 해주셔야 합니다. 그럼 대손상각비는 공사미수금액의 1%만 계상하면 문제 없나요?
42,123 DC형 퇴직소득 원천징수 및 연금계좌 지급명세 제출 관.. 원천징수 wi***2020-01-20
답변완료
안녕하세요 DC형 퇴직연금사업자입니다. 고객 중에 퇴직하시는 분이 있는데 궁금한 점이 있어서 질문드립니다. 한분이 2개 회사를 다니다가 동시에 퇴사를 하시면서 일시금 수령을 원하시는데요 ① 2014.4월 - 2019.12월 퇴사 : 퇴직일시금 기지급 ② 2014.5월 - 2019.12월 퇴사 : 퇴직일시금 미지급 한달차이..
42,122 음식점 부가세 신고 카드매입분 부가가치세 heeya2***2020-01-20
답변완료
안녕하세요. 부가세 신고 진행하다 애매한게 있어서 질문드립니다. 업종은 음식점입니다. 식당에 식재료 및 부식재료를 마트에서 카드로 대부분 결제하셔서, 카드 사용내역을 보면 면세품 과세품을 함께 구입해서 공급가액에 대한 부가세가 10%가 되지 않습니다. 사용금액이 작으면 그냥 넘기겠는데, 주 식..
42,121 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-01-20
답변완료
552303 음식업종입니다... 1. 계란 의제매입세액공제 되나요? 2. 어린잎차...의제매입세액공제되나요? 3. 꿀...의제매입세액공제 되나요? 4. 청과물...의제매입세액공제 되나요? 5. 방송설비공사(음식업종..음악틀기위하여) 공급가 2,000,000 부가세 200,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장적절..
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