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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
42,004 질문입니다. 법인세 kms0***2020-01-14
답변완료
제조/ 기계제작 ==> 시설장치는 몇년인가요? 정률법인가요? 업종별자산인가요? 자가일때와..임차일때..차이가 있나요?
42,003 질문입니다. 부가가치세 start***2020-01-14
답변완료
로드샵과 인터넷쇼핑몰을 운영하고 있는데 인터넷쇼핑몰의 매출일경우는 신용카드매출등 네이버스토어에서 매출을 신용카드 현금영수증등 발취를해서 신고를하는데 홈텍스에 신용카드매출이랑 다른데 네이버스토어신용카드는 50,000,000인데 홈텍스신용카드조회에는 20,000,000일경우 따로 매출을 잡아야하는것인지 네이버..
42,002 질문입니다 부가가치세 kms0***2020-01-14
답변완료
법인사업자입니다. 밴츠차량을 리스료로 매입면세계산서를 받다고 만기가 되서....저희가 매입을 했습니다. 1. 매입면세계산서로 (부가세없는) 40,000,000 이 끊겨있습니다...매입면세계산서를 받는것이 맞는건가요? 그러면 회계처리 및 분개를 어떻해 해야 하나요? 2. 매입세금계산서로 운용리스만기이전 서비스..
42,001 주택임대사업자등록증 종합소득세 lmy2***2020-01-14
답변완료
안녕하세요 아래의 요건이라면 주택임사업자등록증 만들어야 하는건가요? 본인 아파트(본인거주) 1개 일반주택 (본인사용) 1개_72.6m_전입신고 안됨 상가주택 (공실)1개_95.7m_전입신고 안됨 배우자 아파트( 임대)1개_85m_공시시가 4.5억_ 전세4억 임대중 소형빌라(임대)1개_34.6m_공시시가 4천_전세4천 임대중..
41,998 토지매매에 따른 컨설팅비용 매입세액공제 관하여... 부가가치세 krx***2020-01-14
답변완료
1.해당법인(건설업)이 2019년 7월 토지를 11억에 매입한후 2019년 10월에 20억에 양도하였습니다. 이과정에서 "부동산 컨설턴트 업무계약"을 한법인회사와 맺고 7천만원을 지급합니다. 이런경우 7천만원을 매입세액공제 하는것이 적절할까여? *위탁업무의 내용 1.본물건의 개요 2.본물건의 적정용도 및 건물..
41,997 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2020-01-14
답변완료
19년7월부터 전자세금계산서 발행의무업체입니다, 그러나 종이 발급세금계산서가 있습니다,. 3천정도 있는데요 이경우 전자 발행안하고 종이발급이면 세금계산서 미발행 1%가산세가 있는걸로 아는데 부가세 신고서상의 64번 세금계산서 미발급등 항목에 넣으면 되는건가요? 오류가 나서요 항목에 넣..
41,996 면세안분 부가가치세 start***2020-01-14
답변완료
안녕하세요 건물관리대행해주는 업체입니다. 과세는 임대료이고 면세는 수도료및비과세로 발행되는 부분인데도 일반매입에는 한전 청소용품 소방소업체에서 받은 매입자료입니다. 이런경우에도 매입부분에대해 안분계산을 해주는게 맞는것인지 궁금합니다.
41,995 저희는 건축공사업 면허와 강구조 면허가 있는 건설업.. 계정과목 cpf***2020-01-14
답변완료
저희는 건축공사업 면허와 강구조 면허가 있는 건설업 법인 입니다. 새로운 공사계약을 하나 체결해서 일을 하면서 세금계산서를 하나 수취 했습니다. 상호는 측량.토목 설계사무소에서 수취 하였고 가설건축물 축조신고 2,000,000원 도로점용 변경허가 3,000,000원 해서 총 500만원 수취 했습니다. 그럼 분개를..
41,994 퇴직연금DB 법인세 hrp***2020-01-14
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안녕하십니까 퇴직연금DB 관련하여 문의 드립니다. 퇴직연금 DB형 운용수익의 회계처리시 기준이 궁금합니다. 은행에서 서류로 1) 결산일 잔액기준 / 2) 평가금액 기준 이렇게 두개를 줬는데 결산일 잔액기준으로 수익 처리하면 되나요? 따로 세무조정할 사항있는지도 답변 부탁 드립니다.
41,993 분개 계정과목 문의 드립니다. 전표분개 bbmini1***2020-01-14
답변완료
안녕하세요, 당사에서 법인회사에게 단기차입금 이자비용을 지급하고 있습니다. 그런데 이자비용을 지급할때 실수로 원천세까지 포함한 비용을 주었습니다. (6/28) 그리고 다시 법인회사로부터 원천세를 돌려받았습니다. (7/1) 이럴 경우의 전표분개는 어떻게 해야하는지 문의드립니다.
41,992 계정과목 문의요~ 계정과목 vvjs2***2020-01-14
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부동산 임대 개인사업자 입니다 19년도에 건물이 화재가 나서 전소된 상태 였습니다 복구작업을 해야 해서 복구관련 비용을 세금계산로 21,000,000정도를 받았는데,, 사정이 생겨서 조만간 폐업을 생각하고 있더라구요,, 보통 이럴경우 화재 수선비는 자본적지출로 건물로 회계처리 하는걸로 알고 있는데,, 조..
41,991 임야판매하는 부동산매매업 관련 문의합니다. 부가가치세 lsa6***2020-01-14
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일반과세자 사업장입니다. 업태 부동산업/ 종목 부동산매매(주거용 건물 개발 및 공급업)입니다. 임야라서 직접판매를 하고 세금계산서나 계산서는 발행 안한다고합니다. 이럴경우 부가세 신고시 매출을 어떤 서식에 넣어야 하는지 문의드립니다.
41,990 자동차 구입 계정과목 전표분개 yang1***2020-01-14
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회사 대표이사 차량을 구입했습니다. 취득가액은 164,963,630원 (부대비용 9,963,630원) 포함입니다. 업무용차량으로 회사에 등록을 시킬거구요.. 1. 12/27 보증금은 500만원 보통예금으로 결재했어요. 2. 12/31 보증금 4150만원 보통예금으로 결재했어요. -- 보증금 총4650만원에 등록세 7,045,4..
41,989 계정과목 문의드립니다. 계정과목 sosim9***2020-01-14
답변완료
저희 회사는 직원분의 개인차의 유류대를 법인카드로 지원하고 있습니다. 이경우 계정과목과 비용금액 인정되는 범위가 있는지 문의드립니다.
41,987 대손충당금 전이율 결산 yoony***2020-01-14
답변완료
안녕하세요. 우리회사는 외부감사를 받고 있습니다. 2018년 기말 감사 시 대손충당금에 대해 전이율로 설정되는걸로 수정되었는데요... 2019년 설정방법을 잘 모르겠습니다. 이미지 첨부하였습니다.
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