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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
42,884 특허권 무형자산가치 측정법 장부 totw***2020-02-27
답변완료
거래처에서 연구개발에 관한 무형자산을 취득했다고 해서 특허권 취득가액을 결정해야 한다고 하니 법무사 수수료 청구서를 보내주셨습니다 특허권 취득가액은 어떤자료를 보고 입력하면 되나요? 법무사의수수료가 4십만원이면 무형자산의 가치도 4십만원이 되는건가요?
42,881 질문드립니다. 원천징수 ralp***2020-02-27
답변완료
기타소득 관련해서 문의드립니다. 신고대상= 회계사, 보고서 수수료를 지급할경우 기타소득 코드 79 자문료로 신고하는게 맞는건가요? 아니면 그냥 코드 62= 그밖의 필요경비 있는 기타소득으로 해도 상관없는건가요?
42,880 이자,배당 지급조서제출기준? 원천징수 han5***2020-02-27
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 중소법인입니다 *2019년12월귀속 이자를 2020년2월에 지급 *2019년도 배당소득을 2020년04월에 지급 (질의사항) 1) 이자,배당의 귀속과 지급시 기준을 언제로 잡아야 지급조서를 제출해야하는지요? 죄송합니다만 자세히 설명부탁드립니다
42,879 질문입니다, 연말정산 xkek1***2020-02-27
답변완료
법인사업장 1월에 신고한 부가세를 체납중에 있습니다, 이번 연말정산신고분을 3월10일날 급여신고할때 환급신청을 해달라고 하는데 체납금액이 있는데 연말정산 환급이 나오나요?/
42,878 공동대표 가지급금 거래처코드 각각 걸수있는지여부 장부 totw***2020-02-26
답변완료
법인의 대표가 공동대표입니다 가지급금을 관리하기 편하게 거래처코드를 갑, 을 각각의 거래처코드로 대표이사코드를 잡아도 회계상 세법상 문제가 있을까요?
42,877 대여 상대방의 폐업으로 대손상각비 인식 가능여부 전표분개 totw***2020-02-26
답변완료
갑이라는 회사가 특수관계있는 을에게 23백만원을 대여해주고 단기대여금으로 잡았습니다 그러던중 을이 폐업을 18년에 폐업을 했다면 질문1. 갑은 단기대여금을 18년에 다음과 같이 회계처리 하면 되나요? 대손상각비23백만원/ 단기대여금 23백만원 질문2. 만약 위분개를 18년에 해야하는데 누락했..
42,876 부가세 매입과다 신고 수정 방법 부가가치세 31427***2020-02-26
답변완료
안녕하세요? 2019년 2기 확정 부가세 신고가 잘못되었습니다. 이번 달에 부가세 환급을 받고, 신고내용을 재확인 하면서 발견했는데요. 10~12월 법인차 렌트료가 불공 건인데 일반매입으로 신고를 했더라고요. 얼마 안되는 금액이지만 그냥 두기에는 찝찝해서 시간이 더 지나기 전에 바로 잡고 싶습니다. 그..
42,875 차량렌트료 관련 분개 결산 31427***2020-02-26
답변완료
안녕하세요? 회사에서 2019년 3월 경 렌트카 계약을 했고요.(60개월) 다달이 빠져나가는 차량렌트비 이외에(40만원가량) 처음 선급금으로 나간 800백만원 정도가 있습니다. 보증금은 아니고, 월 렌트비를 낮추려고 지불했던 건데요... 이 경우 분개시에 매입매출전표(불공) - 매입당시 임차료(렌트료..
42,874 급여계산방법 원천징수 huv1***2020-02-26
답변완료
항상 도움주셔서 감사드립니다. 직원이 부담해야될 사대보험과 근로소득세,지방세 등 은 모두가 회사에서 부담해주고 급여를 통장에 2백만원을 주기로 했어요 그럼 제가 급여대장을 작성할때 (기본금+각종수당) 2,022,000 을 하고 여기서 사대보험은 회사가 부담하므로 공제란에 아예 넣지 않고 소..
42,873 대출관련 보증료 문의합니다. 계정과목 lsa6***2020-02-26
답변완료
법인이 대출을 받고 보증료가 백만얼마정도 발생했습니다. 보험료라고 하는데.. 계정과목은 보험료로 하면 되나요?
42,872 질문입니다. 연말정산 kms0***2020-02-26
답변완료
1. 사업소득(보험설계사/연말) 수입금액이 52,363,367/사업소득금액이 12,842,097이고 배우자가 있으면 부녀자 공제 되는것 맞나요? 2. 사업소득(보험설계사/연말정산) 배우자 있고,,,사업소득수입금액이 72,876,564 사업소득금액이 19,283,241이면 부녀자공제 되나요?
42,871 부가세 매입 수정신고 문의합니다. 부가가치세 lsa6***2020-02-26
답변완료
18년12월 임대료 세금계산서를 누락을 했습니다, 받은건 그시점에 받았는데.. 사장님이 없다고 해서.. 안들어 갔습니다.. 수정신고를 하고 매입세액 환급을 받으려고 하는데요. 대금지급은 했구요. 20년2월에 수정신고를 할 경우 가산세가 있는지 문의드립니다.
42,870 장기주택 차입금이자상환액 공제가능여부 연말정산 totw***2020-02-26
답변완료
첨부파일 보시면 주택취득일:2011-09-26 저당권설정일:2016-05-30 최초차입금 차입일:2016-05-30 주택 취득일 부터 최초차입금 차입일일 3개월이상 차이나는데 이거 장기주택저당차입금이자상환액공제 안되나요?
42,869 특허권 이전 부가가치세 orpheu***2020-02-26
답변완료
A: 당사 B: 관계사 C: 법률사무소 ====================== 1. B에서 특허권을 등록진행하면서 C에 수수료/관납료 납부완료 (부가세공제) 선급금 100, 부가세 10 / 보통예금 110 2. 현재 모든 특허권을 모회사인 A에서 보유하는 것으로 변경 (현재 특허권 등록 전) 3. B에서 기 지급된 수수료/관납..
42,868 법인사업자 펀드 회계처리 문의합니다. 전표분개 lsa6***2020-02-26
답변완료
외감법인아니고 일반중소기업입니다. 36개월짜리 펀드입니다.(3년) 매월 30만원씩 내고있습니다. 예를들어 1/14 30만원 불입 차)??? 어떤계정과목 대) 보통예금 30만원 해당 펀드의 내용이 투자원금/ 평가금액/ 기준가격/ 거래좌수/ 잔고좌수/ 선취수수료가 있습니다. 1. 불입시 어떤계정과목으로..
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